Faktúry
Počet záznamov: 8186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17DP006 | Členský príspevok na rok 2017 - Zväz obchodu a cestovného ruchu SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 170,00 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP010 | Členský príspevok na rok 2018 - Zväz obchodu a cestovného ruchu SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 170,00 € | 17.01.2018 | 05.02.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP088 | Členský príspevok na rok 2019 - Zväz obchodu a cestovného ruchu SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 170,00 € | 18.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20DP011 | Členský príspevok na rok 2020 - Zväz obchodu a cestovného ruchu SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 170,00 € | 21.01.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| 21DP220 | Členský príspevok na rok 2021 - Zväz obchodu a cestovného ruchu SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 170,00 € | 23.06.2021 | 04.07.2021 | Faktúra | |||||
| 22DP106 | Členský príspevok na rok 2022 - Zväz obchodu a cestovného ruchu SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 170,00 € | 18.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 24DP005 | Členský príspevok na rok 2024 - Zväz obchodu SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 300,00 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 16DP011 | Členský príspevok na rok 2016 - Zväz obchodu a cestovného ruchu SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 170,00 € | 18.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP006 | Členský príspevok na rok 2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 170,00 € | 14.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP304 | Členský príspevok na rok 2023 - Zväz obchodu a cestovného ruchu SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 170,00 € | 21.08.2023 | 30.08.2023 | Faktúra | |||||
| 17DP004 | Členský príspevok na rok 2017 - Zväz hotelov a reštaurácií SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 150,00 € | 19.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP203 | Členský príspevok na rok 2018 - Zväz hotelov a reštaurácií SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 150,00 € | 30.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP467 | Členský príspevok na rok 2019 - Zväz hotelov a reštaurácií SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 150,00 € | 31.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20DP005 | Členský príspevok na rok 2020 - Zväz hotelov a reštaurácií SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 150,00 € | 14.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| 21DP008 | Členský príspevok na rok 2021 - Zväz hotelov a reštaurácií SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 150,00 € | 18.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| 22DP362 | Členský príspevok na rok 2022 - Zväz hotelov a reštaurácií SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 150,00 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP008 | Členský príspevok na rok 2016 - Zväz hotelov a reštaurácií SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 150,00 € | 18.01.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP126 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 50,00 € | 02.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP062 | Členský príspevok na rok 2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 150,00 € | 18.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 23DP025 | Členský príspevok na rok 2023 - Zväz hotelov a reštaurácií SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 161,25 € | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 24DP013 | Členský príspevok na rok 2024 - asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 173,34 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 22KV01 | Čistiaci stroj | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS | 33305102 | 2 500,00 € | 18.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22KV04 | Čistiaci stroj na podlahu batériový | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS | 33305102 | 2 619,28 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP185 | tlač letákov 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZUZANA GABRIELLI | 33810656 | 216,00 € | 06.06.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP068 | tlač letákov 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZUZANA GABRIELLI | 33810656 | 216,00 € | 04.03.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP398 | tlač letákov 1000 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZUZANA GABRIELLI | 33810656 | 312,00 € | 18.11.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP358 | tlač letákov 500 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZUZANA GABRIELLI | 33810656 | 216,00 € | 19.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP336 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZUZANA GABRIELLI | 33810656 | 216,00 € | 09.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP327 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZUZANA GABRIELLI | 33810656 | 216,00 € | 30.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP319 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ZUZANA GABRIELLI | 33810656 | 216,00 € | 28.09.2015 | 12.10.2022 | Faktúra |