Faktúry
Počet záznamov: 8174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18DP111 | závesná vitrína | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Legat Trade s.r.o. | 27770494 | 470,96 € | 23.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP169 | Prírodné kamenivo drvené | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Výroba kameňa a pieskov spol. s r.o. | 34137009 | 764,64 € | 04.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| 18DP201 | Prírodné kamenivo drvené | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Výroba kameňa a pieskov spol. s r.o. | 34137009 | 191,16 € | 30.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 15DP365 | reklamné služby balík - Profesionál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesionálny register s.r.o | 46938079 | 300,00 € | 22.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 18DP062 | Kufrík barmanský | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 389,87 € | 21.02.2018 | 27.02.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP327 | Varič na víno | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 282,00 € | 25.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 21KV04 | Vitrína chladiarenská ERG - 400 strieborný | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 2 177,65 € | 30.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| 22DP042 | Gastronádoby - várnice, termoporty, príslušenstvo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 1 028,81 € | 07.02.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP265 | Gastronádoba 8ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 216,00 € | 04.08.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP113 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 310,80 € | 24.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 15DP068 | kuchynské potreby-hrnce,pokrievky,panvice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 412,78 € | 19.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP067 | kuchynské potreby-naberačky, obracačky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RM Gastro - JAZ s.r.o | 34153004 | 836,10 € | 19.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP018 | inzerát - kam na strednú školu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEREX | 00685313 | 600,00 € | 27.02.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 18DP254 | Dopravné | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ROMITRANS-ROSI s.r.o. | 35952792 | 125,00 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20DP429 | Obrusy, príručníky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Viera Mikičová MITEX-V | 34786082 | 1 633,20 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| 16DP419 | obrusy 100ks, príručník 100ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Viera Mikičová MITEX-V | 34786082 | 750,00 € | 16.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP361 | vankúš 100ks, paplón 100ks, uterák 30ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Viera Mikičová MITEX-V | 34786082 | 1 680,00 € | 22.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 17DP293 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 53,04 € | 03.10.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| 18DP384 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 94,50 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| 19DP274 | Softvér pre výdajový terminál, rozšírenie na čipový systém, čítačka Unique, výdajový terminál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 1 735,20 € | 20.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP275 | RFID ISO karta 125 kHz R/O (EM 4100) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 1 080,00 € | 20.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | |||||
| 19DP335 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 94,50 € | 02.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20DP308 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 119,00 € | 03.10.2020 | 13.10.2020 | Faktúra | |||||
| 21DP290 | Služby - Migrácia SQL jedálne na novy počítač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 180,00 € | 23.08.2021 | 25.08.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP355 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 119,00 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 22DP386 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 129,00 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 16DP310 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 53,04 € | 05.10.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP330 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 53,04 € | 06.10.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 23DP320 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 129,00 € | 04.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 21DP024 | sklenená prepážka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 319,70 € | 02.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra |