Faktúry
Počet záznamov: 8186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20DP304 | PHM 2020/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 81,41 € | 28.01.0922 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 15DP462 | údržba výťahov 12/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DAX VÝŤAHY -František Mik | 30156394 | 95,13 € | 04.01.1016 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 19DP426 | Služby technika OPP a BOZP 2019/10,11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 21.11.1019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| 15DP461 | Služby technika OPP a BOZP 12/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 04.01.2015 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| 15DT003 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,84 € | 09.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT002 | za tovar KON-RAD, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 779,34 € | 09.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT001 | za tovar Ryba Žilina, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 30,76 € | 09.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT004 | za tovar PRIMA Market, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRIMA Market, s. r. o. | 46331921 | 323,69 € | 12.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP004 | zverejnenie pracovnej ponuky na prac. pozíciu hlavný majster | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 12.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ001 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 24,61 € | 13.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT007 | za tovar PEPSI-COLA SR, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 439,75 € | 13.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ002 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 224,00 € | 13.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT006 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 3,86 € | 13.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT005 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 46,29 € | 13.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 14DP506 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 305,65 € | 13.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 14DP507 | plyn 12/2014 PČ str. 931, plyn 12/2014 str. 824, plyn 12/2014 str. 811, plyn 12/2014 str. 813, plyn 12/2014 str. 823, plyn 12/2014 str. 816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 23 048,30 € | 14.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| 15DT008 | za tovar SEMEZ JZ, cenový rozdiel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 31,25 € | 14.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP007 | náklady na stravu žiakov za 12/2014-úrad vlády | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 20,40 € | 14.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP005 | školenie - elektronické trhovisko | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | 46490213 | 64,80 € | 14.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP006 | Členský príspevok na rok 2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 170,00 € | 14.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 14DP508 | voda 12/2014 str. 931 PČ, voda 12/2014 str. SIS, voda 12/2014 str. 824, voda 12/2014 str. 811, voda 12/2014 str. 813, voda 12/2014 str. 823, voda 12/2014 str. 816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 091,67 € | 15.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| 15DP008 | pranie bielizne - postelné prádlo str.824, pranie bielizne - postelné prádlo str.823 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 74,63 € | 15.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP009 | PHM KIA 36,62 l 1/2015 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 48,56 € | 15.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ004 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 715,02 € | 16.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DŠJ003 | za materiál Mgr. Emília Achbergerová | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 55,73 € | 16.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT010 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 107,41 € | 19.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DT009 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 63,01 € | 19.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP011 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 113,17 € | 19.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 15DP012 | chladnička | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NAY Elektrodom a.s. | 35739487 | 959,00 € | 19.01.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 14DP509 | elektrika 12/2014 str. 931 PČ, elektrika 12/2014 str. SIS, elektrika 12/2014 str. 824, elektrika 12/2014 str. 811, elektrika 12/2014 str. 813, elektrika 12/2014 str. 823, elektrika 12/2014 str. 816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 166,72 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra |