Faktúry
Počet záznamov: 8186
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19DP253 | čerpanie sociálneho fondu - Zámocká viecha Pezinok, prehliadka - Šimák Zámok Pezinok | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PALACE HOTEL PEZINOK, s.r.o. | 51888602 | 1 002,80 € | 16.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
19DP247 | Poolmax chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 312,72 € | 10.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
19DP246 | Kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 107,00 € | 15.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
19DP248 | Služby technika OPP a BOZP 2019/06,07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 16.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
19DP252 | PHM 2019/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 88,77 € | 17.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
19DP250 | havarijné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 461,69 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
19DP249 | Povinné zmluvné poistenie STANDART | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Allianz - Slovenská poiťovňa, a. s. | 00151700 | 211,10 € | 11.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
19DP251 | revízia elektrických zariadení | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JTB s.r.o | 45351911 | 480,00 € | 08.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
14DP509 | elektrika 12/2014 str. 931 PČ, elektrika 12/2014 str. SIS, elektrika 12/2014 str. 824, elektrika 12/2014 str. 811, elektrika 12/2014 str. 813, elektrika 12/2014 str. 823, elektrika 12/2014 str. 816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 166,72 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
14DP508 | voda 12/2014 str. 931 PČ, voda 12/2014 str. SIS, voda 12/2014 str. 824, voda 12/2014 str. 811, voda 12/2014 str. 813, voda 12/2014 str. 823, voda 12/2014 str. 816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 091,67 € | 15.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
14DP507 | plyn 12/2014 PČ str. 931, plyn 12/2014 str. 824, plyn 12/2014 str. 811, plyn 12/2014 str. 813, plyn 12/2014 str. 823, plyn 12/2014 str. 816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 23 048,30 € | 14.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
16DP153 | pevná linka telefón 04/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 170,20 € | 10.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
16DP445 | voda 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 689,95 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
16DP453 | voda 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 389,10 € | 25.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP052 | voda 01/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 534,29 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP066 | voda 02/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 535,33 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP074 | fotenie, vytvorenie virtuálnej prehliadky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PANOGO s.r.o. | 50028316 | 600,00 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
16DP435 | údržba výťahov 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
16DP436 | PHM KIA 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 39,65 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
16DP439 | prenájom lisovacieho kontrajnera 12/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
16DP440 | čerpanie a čistenie prečerpávacej šachty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 954,10 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
16DP441 | sanita - spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 4 010,00 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
16DP442 | sanita - spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 2 620,00 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
16DP443 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 62,32 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
16DP444 | pevná linka telefón 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 173,28 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
16DP446 | elektrika 12 /2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7 597,80 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT001 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 464,82 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT002 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,23 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT004 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 318,22 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT005 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 39,80 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |