Faktúry
Počet záznamov: 8174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14DP509 | elektrika 12/2014 str. 931 PČ, elektrika 12/2014 str. SIS, elektrika 12/2014 str. 824, elektrika 12/2014 str. 811, elektrika 12/2014 str. 813, elektrika 12/2014 str. 823, elektrika 12/2014 str. 816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 166,72 € | 20.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| 14DP508 | voda 12/2014 str. 931 PČ, voda 12/2014 str. SIS, voda 12/2014 str. 824, voda 12/2014 str. 811, voda 12/2014 str. 813, voda 12/2014 str. 823, voda 12/2014 str. 816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 091,67 € | 15.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| 14DP507 | plyn 12/2014 PČ str. 931, plyn 12/2014 str. 824, plyn 12/2014 str. 811, plyn 12/2014 str. 813, plyn 12/2014 str. 823, plyn 12/2014 str. 816 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 23 048,30 € | 14.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| 16DP153 | pevná linka telefón 04/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 170,20 € | 10.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 16DP445 | voda 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 689,95 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP453 | voda 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 3 389,10 € | 25.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP052 | voda 01/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 534,29 € | 02.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP066 | voda 02/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 4 535,33 € | 10.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP074 | fotenie, vytvorenie virtuálnej prehliadky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PANOGO s.r.o. | 50028316 | 600,00 € | 20.03.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP435 | údržba výťahov 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP436 | PHM KIA 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 39,65 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP439 | prenájom lisovacieho kontrajnera 12/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP440 | čerpanie a čistenie prečerpávacej šachty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 954,10 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP441 | sanita - spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 4 010,00 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP442 | sanita - spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 2 620,00 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP443 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 62,32 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP444 | pevná linka telefón 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 173,28 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP446 | elektrika 12 /2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7 597,80 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT001 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 464,82 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT002 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,23 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT004 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 318,22 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT005 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 39,80 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP447 | plyn 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 796,39 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP001 | telefón, internet 01/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 813,87 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 16DP448 | odvoz a likvidácia odpadu 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 655,68 € | 13.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DP003 | nákup gastrolískov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 980,80 € | 16.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DT007 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 123,71 € | 17.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ001 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 401,59 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ002 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 346,38 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
| 17DŠJ003 | za materiál DEMIFOOD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | DEMIFOOD spol. s r. o. | 36324124 | 247,15 € | 18.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |