Faktúry
Počet záznamov: 8184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DŠJ021 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 318,82 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ020 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 137,82 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ019 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 239,17 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ018 | za materiál Heskofruit | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Heskofruit s. r. o. | 50194160 | 598,85 € | 29.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ014 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 515,14 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ013 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 630,07 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ012 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 976,33 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ015 | za materiál QUALITED | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 868,08 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ017 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 263,18 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ016 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 9,36 € | 26.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP013 | Členský príspevok na rok 2024 - asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 173,34 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP012 | ONLINE ŠKOLENIE iSPIN - UZÁVIERKOVÉ PRÁCE A SPRACOVANIE KONSOLIDÁCIE 2024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 24.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ011 | za materiál QUALITED | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 816,28 € | 24.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ010 | za materiál QUALITED | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 701,38 € | 24.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ009 | za materiál Heskofruit | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Heskofruit s. r. o. | 50194160 | 456,94 € | 24.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP530 | Poplatok za vystavenie faktúry | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 15,00 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP011 | Služby technika OPP a BOZP 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ008 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 419,45 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DT006 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 385,94 € | 23.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP529 | Inventár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VEMZU Czech Republic, s.r.o. - ver. 2.0 | 01772040 | 4 836,00 € | 23.01.2024 | 24.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DT005 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,16 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DT004 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 447,18 € | 19.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP010 | Papier, farbičky, gélové perá, sada štetcov, temperové farby, plastová písacia podložka, krepový papier. farebný papier, ilustračný papier, farbičky, roller gélový klikajúci, popisovač, guma Pilot | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 340,40 € | 19.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP009 | Divadelné predstavenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Divadlo Nová scéna | 00164861 | 1 287,00 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ007 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 293,01 € | 17.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DT003 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 52,70 € | 17.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ006 | za materiál Heskofruit | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Heskofruit s. r. o. | 50194160 | 380,75 € | 17.01.2024 | 26.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP008 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 17.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP006 | Členský poplatok SACKA | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SACKA-Slov.asociácia cest | 17322642 | 58,00 € | 16.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP007 | Ročná kontrola multifunkčného ihriska, kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 16.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra |