Faktúry
Počet záznamov: 8184
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP524 | elektrika 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 323,12 € | 15.01.2024 | 15.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP528 | odvoz a likvidácia odpadu 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 578,40 € | 15.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP526 | prenájom lisovacieho kontajnera 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 15.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP527 | prenájom predložiek str. 811 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,96 € | 15.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP523 | voda 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 11 221,97 € | 15.01.2024 | 19.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP525 | plyn 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 48 143,03 € | 15.01.2024 | 19.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP005 | Členský príspevok na rok 2024 - Zväz obchodu SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 300,00 € | 12.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DT002 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 496,04 € | 12.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DT001 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 32,39 € | 12.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ005 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 589,12 € | 12.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ003 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 153,49 € | 12.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ002 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 836,60 € | 12.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ004 | za materiál QUALITED | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 687,07 € | 12.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ001 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 433,49 € | 12.01.2024 | 16.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP004 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 1 000,00 € | 12.01.2024 | 19.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP520 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 137,27 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP521 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,00 € | 10.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP519 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 186,87 € | 09.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP518 | údržba výťahov 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 09.01.2024 | 19.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP517 | Zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 18,00 € | 09.01.2024 | 19.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP515 | Ubytovanie - Lyžiarsky výcvik | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GOLEM Holding, s.r.o. | 50567756 | 1 500,00 € | 09.01.2024 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP003 | telefón, internet 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 545,22 € | 08.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP516 | PHM 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 269,63 € | 08.01.2024 | 23.01.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 23DP514 | WiFi Access Point Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR, priemyselný vysávač Kärcher WD 4 V-20/5/22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 612,88 € | 08.01.2024 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 23DP513 | Vysávač na okná 3ks, rychlovarná kanvica 20ks, termoska 20ks, CONNECT IT Wirez 3v1 1,2m - kábel na nabíjanie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 705,58 € | 08.01.2024 | 03.02.2024 | Faktúra | |||||
| 23DP512 | Tanečné vystúpenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. art. Stanislava Marešová | 8752136404 | 490,00 € | 05.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP001 | Flexilink W 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 05.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP002 | Výkon zodpovednej osoby za 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 05.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 23DP511 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra | |||||
| 23DP510 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 03.01.2024 | 11.01.2024 | Faktúra |