Všetky dokumenty

Počet záznamov: 922
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0104/18 dotlač plagátov 12/2017 ORMAN spol. s r.o. 162,00 € 20.05.2025 Faktúra
DFBV/0180/19 dobitie stravných kariet 11/2019 Ticket Service, s.r.o. 927,22 € 05.11.2019 Faktúra
VO/0022/19 Objednávam čierne tričká typ: B04 značka B&C s potlačou bieleho loga divadla LUDUS na prednú časť tričiek. Forma tlače - sieťotlač.

Množstvo:

XS: 10x
S: 10x
M: 20x
L: 10x
XL: 10x
BRIDGE Ján Hladký 0,00 € 30.10.2019 Objednávka
VO/0021/19 Objednávame si u Vás dobitie kreditov stravných kariet zamestnancov na november 2019 Ticket Service, s.r.o. 0,00 € 29.10.2019 Objednávka
DFBV/0169/19 naštudovanie inscenácie Naše šaty Palsan, s.r.o. 300,00 € 24.10.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 honorár za odohranú inscenáciu Naše šaty 10/2019 Palsan, s.r.o. 1 200,00 € 24.10.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 služby bufetu - premiéra Naše šaty Bibina s.r.o. 150,00 € 16.10.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 tlač pozvánok - Naše šaty Matej Oravec - Spoločnosť 32,00 € 16.10.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 internet 10-11/2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 25,60 € 16.10.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 umelecký honorár - kostýmová spolupráca Naše šaty Martina Širáňová 800,00 € 15.10.2019 Faktúra
DFBV/0163/19 catering po premiéra Naše šaty Ján Fajkoš 592,00 € 12.10.2019 Faktúra
VO/0020/19 Objednávame si u Vás služby súvisiace s prevádzkou kaviarne pri štúdiu L+S na deň 11.10.2019 (piatok), vrátane stolov, obrusov a umývania pohárov.
Služby budeme využívať pri príležitosti konania premiéry inscenácie, ktorej začiatok je plánovaný na 19:00 hod.
Bibina s.r.o. 0,00 € 11.10.2019 Objednávka
DFBV/0162/19 ubytovanie - zájazd Čadca - Plešivá speváčka PM a Kompany 204,80 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0161/19 prenájom projektora CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 3 000,00 € 09.10.2019 Faktúra
DFBV/0159/19 balóny do inscenácie Naše šaty Total Wristbands s.r.o. 48,00 € 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0158/19 herecký výkon Plešivá speváčka 10/2019 EXPANZIA, s.r.o. 160,00 € 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0160/19 herecký výkon - Plešivá speváčka 10/2019 KREATIVITA s.r.o. 220,00 € 08.10.2019 Faktúra
DFBV/0157/19 správa a údržba počítačovej siete 9/2019 board.sk, s.r.o. 300,00 € 07.10.2019 Faktúra
DFBV/0154/19 dobitie stravných kariet zamestnancov na 10/2019 Ticket Service, s.r.o. 1 025,64 € 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0155/19 prenájom kancelárskych priestorov 4.Q.2019 WESTON PRAHA, s.r.o. 2 700,00 € 02.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »