Všetky dokumenty

Počet záznamov: 878
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0104/18 dotlač plagátov 12/2017 ORMAN spol. s r.o. 162,00 € 20.05.2025 Faktúra
DFBV/0143/19 nová stravná karta Ticket Service, s.r.o. 17,76 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0142/19 prenájom videoprojektora CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 3 000,00 € 10.09.2019 Faktúra
LZ č. 141/2019 Licenčná zmluva LITA, autorská spoločnosť 0,00 € 09.09.2019 Zmluva
DFBV/0140/19 dobitie stravných kariet zamestnancov na 9/2019 Ticket Service, s.r.o. 777,00 € 09.09.2019 Faktúra
VO/0017/19 Objednávame si u Vás novú stravnú kartu Ticket Service, s.r.o. 0,00 € 02.09.2019 Objednávka
VO/0018/19 Objednávame si dobitie stravných kariet zamestnancov na september 2019 Ticket Service, s.r.o. 0,00 € 02.09.2019 Objednávka
DFBV/0136/19 prenájom skladových priestorov 9/2019 Slovenská plavba a prístavy a.s. 715,00 € 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 telefónne poplatky 7-8/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 132,16 € 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 internet 8-9/2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 25,60 € 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 doručenie stravovacej karty Ticket Service, s.r.o. 17,76 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 dobitie stravných kariet 8/2019 Ticket Service, s.r.o. 683,76 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 správa a údržba počítačovej siete 7/2019 board.sk, s.r.o. 300,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 vypracovanie dokumentácie GDPR effective energy s.r.o. 312,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 prenájom projektora CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 3 000,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 telefónne poplatky 6-7/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 146,04 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 internet 7-8/2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 25,60 € 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 prenájom skladových priestorov 8/2019 Slovenská plavba a prístavy a.s. 715,00 € 23.07.2019 Faktúra
VO/0015/19 dobitie stravných kariet 8/2019 Ticket Service, s.r.o. 0,00 € 22.07.2019 Objednávka
VO/0016/19 bezkontaktná stravovacia karta Ticket Service, s.r.o. 0,00 € 22.07.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »