Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 827
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0104/18 dotlač plagátov 12/2017 ORMAN spol. s r.o. 162,00 € 20.05.2025 Faktúra
DFBV/0154/19 dobitie stravných kariet zamestnancov na 10/2019 Ticket Service, s.r.o. 1 025,64 € 02.10.2019 Faktúra
DFBV/0147/19 tantiémy Tajný denník A. Mola LITA, autorská spoločnosť 660,00 € 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0148/19 herecký výkon 9/2019 EXPANZIA, s.r.o. 200,00 € 25.09.2019 Faktúra
DFBV/0146/19 BOZP a PO 6-8/2019 IC Engineering, s.r.o. 240,00 € 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0144/19 internet 9-10/2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 25,60 € 17.09.2019 Faktúra
DFBV/0143/19 nová stravná karta Ticket Service, s.r.o. 17,76 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0142/19 prenájom videoprojektora CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 3 000,00 € 10.09.2019 Faktúra
DFBV/0140/19 dobitie stravných kariet zamestnancov na 9/2019 Ticket Service, s.r.o. 777,00 € 09.09.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 správa a údržba počítačovej siete 8/2019 board.sk, s.r.o. 300,00 € 05.09.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 prenájom skladových priestorov 9/2019 Slovenská plavba a prístavy a.s. 715,00 € 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 telefónne poplatky 7-8/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 132,16 € 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0153/19 predplatné časopisu "Dialog" 9/2019 - 8/2020 Instytut Ksiažski 60,06 € 02.09.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 internet 8-9/2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 25,60 € 20.08.2019 Faktúra
DFBV/0130/19 doručenie stravovacej karty Ticket Service, s.r.o. 17,76 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 dobitie stravných kariet 8/2019 Ticket Service, s.r.o. 683,76 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 správa a údržba počítačovej siete 7/2019 board.sk, s.r.o. 300,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 vypracovanie dokumentácie GDPR effective energy s.r.o. 312,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 prenájom projektora CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 3 000,00 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 telefónne poplatky 6-7/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 146,04 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 internet 7-8/2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 25,60 € 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 prenájom skladových priestorov 8/2019 Slovenská plavba a prístavy a.s. 715,00 € 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 dobitie stravných kariet zamestnancov na 7/2019 Ticket Service, s.r.o. 771,82 € 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 správa a údržba počítačovej siete 6/2019 board.sk, s.r.o. 300,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 prenájom projektora 6/2019 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 3 000,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 licenčné odmeny 6/2019 Aura-Pont s.r.o. 256,89 € 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0124/19 herecký výkon 6/2019 Onakve Productions s.r.o. 120,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 licenčné odmeny 6/2019 LITA, autorská spoločnosť 208,61 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0119/19 telefónne poplatky 5-6/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 154,47 € 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0118/19 nájom kancelárskych priestorov 3. Q. 2019 WESTON PRAHA, s.r.o. 2 700,00 € 01.07.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »