Faktúry
Počet záznamov: 904
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/18 | dotlač plagátov 12/2017 | ORMAN spol. s r.o. | 162,00 € | 20.05.2025 | Faktúra |
| DFBV/0238/19 | projekčné plátno predná projekcia, proj,plátno zadná projekcia, skladací rám s nohami, transportný kufor | OPAL MULTIMEDIA, spol. s r. o. | 3 168,00 € | 27.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0221/19 | drevený podstavec a krabica na projektor - Frankenschwein | Jozef Čermák | 1 080,00 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0223/19 | výroba animácií - Frankenschwein | AKASCHA VISUALSTATION s.r.o. | 1 200,00 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0224/19 | herecký výkon 11/2019 | Onakve Productions s.r.o. | 200,00 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0225/19 | prenájom divadelných priestorov 12/2019 | Štúdio L+S, s.r.o. | 4 200,00 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0226/19 | výroba oceľovej konštrukcie - Frankenschwein | UNIKOVO s.r.o. | 840,00 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0227/19 | fólie - Frankenschwein | Wigger s.r.o. | 834,36 € | 20.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0220/19 | vytvorenie nahrávky - Frankenschwein | debris company /art and people! | 3 000,00 € | 19.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0222/19 | colný dlh a služby k pohybovému senzoru | TNT Express Worldwide spol. s r.o. | 45,05 € | 18.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0218/19 | služby spojené s poskytnutím priestorov - Pistoryho palác | Mestská časť Bratislava - Staré mesto | 175,00 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0217/19 | licenčné odmeny 9-11/2019 | LITA, autorská spoločnosť | 960,15 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0219/19 | Esset + MS Office na 1 rok | board.sk, s.r.o. | 1 015,44 € | 17.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0216/19 | ročný prístup - Verejná správa 2020 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 165,00 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0215/19 | herecký výkon 12/2019 | Palsan, s.r.o. | 700,00 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0214/19 | internet 12/2019-1/2020 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 25,60 € | 16.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0213/19 | herecký výkon 11/2019 | BABENA, s.r.o. | 70,00 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0212/19 | herecký výkon 12/2019 | CreatiZ s.r.o. | 100,00 € | 13.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0211/19 | herecký výkon 12/2019 | ELLEN, s.r.o. | 200,00 € | 12.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0208/19 | 4 ks spätný projektor do inscenácie Frankenschwein | CODUM s.r.o. | 1 290,24 € | 11.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0209/19 | herecký výkon 12/2019 | KREATIVITA s.r.o. | 100,00 € | 11.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0202/19 | termokamera C3 Compact Professional do inscenácie Frankenschwein | W - Technika group s.r.o. | 724,79 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0205/19 | dobitie stravných kariet zamestnancov na 12/2019 | Ticket Service, s.r.o. | 885,78 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0204/19 | licencia - Naše šaty | V4 Music Zenei Jogkezelö és Management | 200,00 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0197/19 | prenájom projektora | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 3 000,00 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0201/19 | BOZP a PO 9-11/2019 | IC Engineering, s.r.o. | 240,00 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0206/19 | herecký výkon 11/2019 | KREATIVITA s.r.o. | 180,00 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0207/19 | správa a údržba počítačovej siete 11/2019 | board.sk, s.r.o. | 300,00 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0200/19 | poplatok za odpis elektronickej fa | Slovak Telekom, a.s. | 0,72 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0210/19 | nájom skladových priestorov 1/2020 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 715,00 € | 05.12.2019 | Faktúra |