Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1542
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0104/18 dotlač plagátov 12/2017 ORMAN spol. s r.o. 162,00 € 20.05.2025 Faktúra
DFBV/0181/23 umelecká realizácia scény do inscenácie Odysea Mgr. art. Jozef Kurinec 1 500,00 € 15.11.2023 Faktúra
DFBV/0178/23 sprestredkovanie predaja predstavení 10/2023 Onakve Productions s.r.o. 1 000,00 € 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 herecký výkon 10/2023 Media GANG s.r.o. 100,00 € 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 nájom divadelných priestorov 10/2023 Štúdio L+S, s.r.o. 3 684,00 € 07.11.2023 Faktúra
DFBV/0175/23 správa a údržba počítačovej siete 10/2023 board.sk, s.r.o. 300,00 € 06.11.2023 Faktúra
DFBV/0176/23 licenčné odmeny 10/2023 LITA, autorská spoločnosť 502,39 € 06.11.2023 Faktúra
DFBV/0174/23 nájom skladových priestorov 12/2023 Slovenská plavba a prístavy a.s. 715,00 € 02.11.2023 Faktúra
DFBV/0173/23 telefónne poplatky 9-10/2023 O2 Slovakia, s.r.o. 82,22 € 27.10.2023 Faktúra
DFBV/0172/23 technická realizácia - Sacrum Mgr. Gabriel Suchý 200,00 € 26.10.2023 Faktúra
DFBV/0171/23 herecký výkon - A. Mol EXPANZIA, s.r.o. 200,00 € 25.10.2023 Faktúra
DFBV/0170/23 Classroom dráma Naše šaty Palsan, s.r.o. 300,00 € 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0169/23 Classroom dráma Naše šaty Palsan, s.r.o. 300,00 € 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0168/23 Classroom dráma Naše šaty Palsan, s.r.o. 300,00 € 23.10.2023 Faktúra
DFBV/0166/23 licenčné odmeny 9/2023 Naše šaty LITA, autorská spoločnosť 187,44 € 18.10.2023 Faktúra
DFBV/0167/23 licenčné odmeny 9/2023 Tajný k A. Mola LITA, autorská spoločnosť 549,05 € 18.10.2023 Faktúra
DFBV/0165/23 internet 10-11/2023 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 27,50 € 16.10.2023 Faktúra
DFBV/0164/23 herecký výkon Plešivá speváčka Baranová KREATIVITA s.r.o. 100,00 € 12.10.2023 Faktúra
DFBV/0161/23 materiál na výrobu dekorácie k hre Odysea Štefan Prelovszký - Prescont 2 100,00 € 11.10.2023 Faktúra
DFBV/0160/23 nájom divadelných priestorov 9/2023 Štúdio L+S, s.r.o. 2 340,00 € 09.10.2023 Faktúra
DFBV/0157/23 autorská odmena A.Mol Aura-Pont s.r.o. 32,80 € 09.10.2023 Faktúra
DFBV/0158/23 ozvučenie predstavenia Máj v Českom Tešine Filip Ševčík 143,97 € 09.10.2023 Faktúra
DFBV/0159/23 sprostredkovanie predaja predstaveni 9/2023 Onakve Productions s.r.o. 1 000,00 € 09.10.2023 Faktúra
DFBV/0154/23 prenájom skladu 11/2023 Slovenská plavba a prístavy a.s. 715,00 € 04.10.2023 Faktúra
DFBV/0153/23 správa a údržba počítačovej siete 9/2023 board.sk, s.r.o. 300,00 € 03.10.2023 Faktúra
DFBV/0152/23 herecký výkon 9/2023 DVARTIST s.r.o. 200,00 € 30.09.2023 Faktúra
DFBV/0151/23 dobropis k zálohe na tantiémy Tajný denník A. Mola LITA, autorská spoločnosť -900,00 € 29.09.2023 Faktúra
DFBV/0150/23 prenájom priestorov a technické zabezpečenie 9/2023 - História istého násilia A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru 1 500,00 € 29.09.2023 Faktúra
DFBV/0149/23 prenájom priestorov a technické a produkčné zabezpečenie premiéry História istého násilia A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru 363,00 € 29.09.2023 Faktúra
DFBV/0148/23 telefónne poplatky 8-9/2023 O2 Slovakia, s.r.o. 82,58 € 28.09.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »