Faktúry
Počet záznamov: 808
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/18 | dotlač plagátov 12/2017 | ORMAN spol. s r.o. | 162,00 € | 20.05.2025 | Faktúra |
| DFBV/0130/19 | doručenie stravovacej karty | Ticket Service, s.r.o. | 17,76 € | 05.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0131/19 | dobitie stravných kariet 8/2019 | Ticket Service, s.r.o. | 683,76 € | 05.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0128/19 | internet 7-8/2019 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 25,60 € | 23.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0122/19 | dobitie stravných kariet zamestnancov na 7/2019 | Ticket Service, s.r.o. | 771,82 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0123/19 | správa a údržba počítačovej siete 6/2019 | board.sk, s.r.o. | 300,00 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0126/19 | prenájom projektora 6/2019 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 3 000,00 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0125/19 | licenčné odmeny 6/2019 | Aura-Pont s.r.o. | 256,89 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0121/19 | licenčné odmeny 6/2019 | LITA, autorská spoločnosť | 208,61 € | 04.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0119/19 | telefónne poplatky 5-6/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 154,47 € | 02.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0118/19 | nájom kancelárskych priestorov 3. Q. 2019 | WESTON PRAHA, s.r.o. | 2 700,00 € | 01.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0116/19 | Nájomné divadelných priestorov 6/2019 | Štúdio L+S, s.r.o. | 3 720,00 € | 28.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0117/19 | nájomné skladových priestorov 7/2019 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 715,00 € | 25.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0115/19 | herecký výkon 6/2019 | EXPANZIA, s.r.o. | 270,00 € | 25.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0112/19 | licenčné odmeny 5/2019 | LITA, autorská spoločnosť | 175,10 € | 14.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0114/19 | internet 6-7/2019 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 25,60 € | 14.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0111/19 | BOZP a PO 3-5/2019 | IC Engineering, s.r.o. | 240,00 € | 12.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0109/19 | herecký výkon 5/2019 | BABENA, s.r.o. | 100,00 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0110/19 | správa a údržba počítačovej siete 5/2019 | board.sk, s.r.o. | 300,00 € | 10.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0108/19 | dobropis - záloha na tantiémy Plešivá speváčka | LITA, autorská spoločnosť | -240,00 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0107/19 | prenájom projektora - Modrý vták | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 3 000,00 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0105/19 | prenájom divadelných priestorov 5/2019 | Štúdio L+S, s.r.o. | 3 180,00 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0106/19 | herecký výkon 5/2019 | KREATIVITA s.r.o. | 200,00 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0104/19 | internet 5/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 27,49 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0102/19 | herecký výkon 4/2019 | Onakve Productions s.r.o. | 300,00 € | 04.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0103/19 | herecký výkon 5/2019 | Onakve Productions s.r.o. | 100,00 € | 04.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0101/19 | herecký výkon 5/2019 | EXPANZIA, s.r.o. | 350,00 € | 03.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0100/19 | dobitie stravných kariet 6/2019 | Ticket Service, s.r.o. | 605,02 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0099/19 | herecký výkon 5/2019 | ELLEN, s.r.o. | 200,00 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0096/19 | herecký výkon 4/2019 | Braňo Mosný s.r.o. | 80,00 € | 30.05.2019 | Faktúra |