Faktúry
Počet záznamov: 871
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/18 | dotlač plagátov 12/2017 | ORMAN spol. s r.o. | 162,00 € | 20.05.2025 | Faktúra |
| DFBV/0202/19 | termokamera C3 Compact Professional do inscenácie Frankenschwein | W - Technika group s.r.o. | 724,79 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0205/19 | dobitie stravných kariet zamestnancov na 12/2019 | Ticket Service, s.r.o. | 885,78 € | 05.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0199/19 | internet 11-12/2019 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 25,60 € | 02.12.2019 | Faktúra |
| DFBV/0195/19 | prenájom divadelných priestorov 11/2019 | Štúdio L+S, s.r.o. | 5 100,00 € | 29.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0191/19 | herecký výkon 11/2019 | Palsan, s.r.o. | 400,00 € | 27.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0188/19 | herecký výkon 11/2019 | EXPANZIA, s.r.o. | 270,00 € | 21.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0189/19 | tlač skladačky 11-12/2019 | Divis SLOVAKIA, spol. s r.o. | 200,00 € | 21.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0187/19 | prenájom projektora | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 3 000,00 € | 14.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0185/19 | výroba tričiek s logom divadla | BRIDGE Ján Hladký | 370,80 € | 14.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0186/19 | herecký výkon | Media GANG s.r.o. | 80,00 € | 14.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0174/19 | konštrukcia, úchyty a vysielač DMX - Naše šaty | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 2 274,84 € | 12.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0184/19 | mailové schránky | Slovak Telekom, a.s. | 3,07 € | 12.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0173/19 | kontrola hasiacich prístrojov | Ľuboš Ryba - požiarny technik | 45,54 € | 11.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0176/19 | herecký výkon 10/2019 | KRYSTHALIA s.r.o. | 160,00 € | 08.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0175/19 | prenájom divadelných priestorov 10/2019 | Štúdio L+S, s.r.o. | 4 932,00 € | 07.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0180/19 | dobitie stravných kariet 11/2019 | Ticket Service, s.r.o. | 927,22 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0177/19 | správa a údržba počítačovej siete 10/2019 | board.sk, s.r.o. | 300,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0179/19 | telefónne poplatky 9-10/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 136,28 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0181/19 | herecký výkon 10/2019 | EXPANZIA, s.r.o. | 100,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0178/19 | herecký výkon 10/2019 | KREATIVITA s.r.o. | 100,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0182/19 | herecký výkon 19.9.2019 | Onakve Productions s.r.o. | 100,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0183/19 | herecký výkon 28.10.2019 | Onakve Productions s.r.o. | 100,00 € | 05.11.2019 | Faktúra |
| DFBV/0171/19 | prenájom skladových priestorov 11/2019 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 715,00 € | 28.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0169/19 | naštudovanie inscenácie Naše šaty | Palsan, s.r.o. | 300,00 € | 24.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0170/19 | honorár za odohranú inscenáciu Naše šaty 10/2019 | Palsan, s.r.o. | 1 200,00 € | 24.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0166/19 | služby bufetu - premiéra Naše šaty | Bibina s.r.o. | 150,00 € | 16.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0168/19 | tlač pozvánok - Naše šaty | Matej Oravec - Spoločnosť | 32,00 € | 16.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0167/19 | internet 10-11/2019 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 25,60 € | 16.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0164/19 | umelecký honorár - kostýmová spolupráca Naše šaty | Martina Širáňová | 800,00 € | 15.10.2019 | Faktúra |