Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 786
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0104/18 dotlač plagátov 12/2017 ORMAN spol. s r.o. 162,00 € 20.05.2025 Faktúra
DFBV/0108/19 dobropis - záloha na tantiémy Plešivá speváčka LITA, autorská spoločnosť -240,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 prenájom projektora - Modrý vták CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 3 000,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 prenájom divadelných priestorov 5/2019 Štúdio L+S, s.r.o. 3 180,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 herecký výkon 5/2019 EXPANZIA, s.r.o. 350,00 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 dobitie stravných kariet 6/2019 Ticket Service, s.r.o. 605,02 € 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 herecký výkon 5/2019 ELLEN, s.r.o. 200,00 € 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 herecký výkon 4/2019 Braňo Mosný s.r.o. 80,00 € 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 prenájom parkovacích miest 6-11/2019 ROXY Invest, s.r.o. 1 728,00 € 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 herecký výkon 4/2019 CreatiZ s.r.o. 100,00 € 30.05.2019 Faktúra
DFBV/0094/19 prenájom skladových priestorov 6/2019 Slovenská plavba a prístavy a.s. 715,00 € 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 telefónne poplatky 4-5/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 150,50 € 27.05.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 licenčné odmeny 4/2019 LITA, autorská spoločnosť 467,90 € 21.05.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 internet 5-6/2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 25,60 € 20.05.2019 Faktúra
DFBV/0087/19 asistencia réžie a menežment umelcov - Modrý vták KREATIVITA s.r.o. 400,00 € 13.05.2019 Faktúra
DFBV/0089/19 dobitie stravných kariet 5/2019 Ticket Service, s.r.o. 696,19 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 prenájom projektora - Modrý vták CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 3 000,00 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0088/19 internet 5/2019 Slovak Telekom, a.s. 27,49 € 07.05.2019 Faktúra
DFBV/0083/19 telefónne poplatky 3-4/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 154,31 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0084/19 herecký výkon 4/2019 EXPANZIA, s.r.o. 350,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0085/19 správa a údržba počítačovej siete 4/2019 board.sk, s.r.o. 300,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0086/19 naskúšanie a herecký výkon - Modrý vták 4/2019 KREATIVITA s.r.o. 650,00 € 06.05.2019 Faktúra
DFBV/0082/19 autorská odmena za odohrané predstavenie - Tajný denník Adriana Mola Aura-Pont s.r.o. 160,58 € 03.05.2019 Faktúra
DFBV/0081/19 prenájom divadelných priestorov 4/2019 Štúdio L+S, s.r.o. 7 212,00 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0080/19 prenájom informačných plôch 5/2019 PRE SENT, s.r.o. 223,20 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0079/19 prenájom skladových priestorov 5/2019 Slovenská plavba a prístavy a.s. 715,00 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0078/19 naštudovanie a herecký výkon - Modrý vták CreatiZ s.r.o. 450,00 € 02.05.2019 Faktúra
DFBV/0077/19 naštudovanie a herecký výkon - Modrý vták ELLEN, s.r.o. 650,00 € 29.04.2019 Faktúra
DFBV/0073/19 herecký výkon 3/2019 Onakve Productions s.r.o. 100,00 € 26.04.2019 Faktúra
DFBV/0074/19 plagát 5/2019 Matej Oravec - Spoločnosť 90,00 € 26.04.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »