Faktúry
Počet záznamov: 827
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/18 | dotlač plagátov 12/2017 | ORMAN spol. s r.o. | 162,00 € | 20.05.2025 | Faktúra |
| DFBV/0154/19 | dobitie stravných kariet zamestnancov na 10/2019 | Ticket Service, s.r.o. | 1 025,64 € | 02.10.2019 | Faktúra |
| DFBV/0147/19 | tantiémy Tajný denník A. Mola | LITA, autorská spoločnosť | 660,00 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0148/19 | herecký výkon 9/2019 | EXPANZIA, s.r.o. | 200,00 € | 25.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0146/19 | BOZP a PO 6-8/2019 | IC Engineering, s.r.o. | 240,00 € | 17.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0144/19 | internet 9-10/2019 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 25,60 € | 17.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0143/19 | nová stravná karta | Ticket Service, s.r.o. | 17,76 € | 10.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0142/19 | prenájom videoprojektora | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 3 000,00 € | 10.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0140/19 | dobitie stravných kariet zamestnancov na 9/2019 | Ticket Service, s.r.o. | 777,00 € | 09.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0139/19 | správa a údržba počítačovej siete 8/2019 | board.sk, s.r.o. | 300,00 € | 05.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0136/19 | prenájom skladových priestorov 9/2019 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 715,00 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0138/19 | telefónne poplatky 7-8/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 132,16 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0153/19 | predplatné časopisu "Dialog" 9/2019 - 8/2020 | Instytut Ksiažski | 60,06 € | 02.09.2019 | Faktúra |
| DFBV/0137/19 | internet 8-9/2019 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 25,60 € | 20.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0130/19 | doručenie stravovacej karty | Ticket Service, s.r.o. | 17,76 € | 05.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0131/19 | dobitie stravných kariet 8/2019 | Ticket Service, s.r.o. | 683,76 € | 05.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0132/19 | správa a údržba počítačovej siete 7/2019 | board.sk, s.r.o. | 300,00 € | 05.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0133/19 | vypracovanie dokumentácie GDPR | effective energy s.r.o. | 312,00 € | 05.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0134/19 | prenájom projektora | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 3 000,00 € | 05.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0135/19 | telefónne poplatky 6-7/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 146,04 € | 05.08.2019 | Faktúra |
| DFBV/0128/19 | internet 7-8/2019 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 25,60 € | 23.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0129/19 | prenájom skladových priestorov 8/2019 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 715,00 € | 23.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0122/19 | dobitie stravných kariet zamestnancov na 7/2019 | Ticket Service, s.r.o. | 771,82 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0123/19 | správa a údržba počítačovej siete 6/2019 | board.sk, s.r.o. | 300,00 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0126/19 | prenájom projektora 6/2019 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 3 000,00 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0125/19 | licenčné odmeny 6/2019 | Aura-Pont s.r.o. | 256,89 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0124/19 | herecký výkon 6/2019 | Onakve Productions s.r.o. | 120,00 € | 09.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0121/19 | licenčné odmeny 6/2019 | LITA, autorská spoločnosť | 208,61 € | 04.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0119/19 | telefónne poplatky 5-6/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 154,47 € | 02.07.2019 | Faktúra |
| DFBV/0118/19 | nájom kancelárskych priestorov 3. Q. 2019 | WESTON PRAHA, s.r.o. | 2 700,00 € | 01.07.2019 | Faktúra |