Faktúry
Počet záznamov: 973
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/18 | dotlač plagátov 12/2017 | ORMAN spol. s r.o. | 162,00 € | 20.05.2025 | Faktúra |
| DFBV/0065/20 | dobitie stravných kariet 7/2020 | Ticket Service, s.r.o. | 1 072,26 € | 06.07.2020 | Faktúra |
| DFBV/0059/20 | internet 6-7/2020 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 25,60 € | 17.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0058/20 | dobitie stravných kariet zamestnancov 6/2020 | Ticket Service, s.r.o. | 1 025,64 € | 10.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0057/20 | správa a údržba počítačovej siete 5/2020 | board.sk, s.r.o. | 150,00 € | 10.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0056/20 | nájom parkovacích miest 6-11/2020 | ROXY Invest, s.r.o. | 1 728,00 € | 10.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0055/20 | BOZP a PO 3-5/2020 | IC Engineering, s.r.o. | 240,00 € | 05.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0054/20 | nájom skúšobne 2. Q. 2020 | WESTON PRAHA, s.r.o. | 1 650,00 € | 05.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0049/20 | telefónne poplatky 4-5/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 126,85 € | 03.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0048/20 | videoprojektor BARCO F90-W13 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 1 200,00 € | 02.06.2020 | Faktúra |
| DFBV/0051/20 | prenájom skladových priestorov 6/2020 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 715,00 € | 24.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0053/20 | dobitie stravných kariet 5/2020 | Ticket Service, s.r.o. | 885,78 € | 24.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0050/20 | honorár za vytvorenie záznamu z predstavenia Džungľa | EXPANZIA, s.r.o. | 400,00 € | 24.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0052/20 | internet 5-6/2020 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 25,60 € | 24.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0047/20 | telefónne poplatky 3-4/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 160,40 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0045/20 | ročné predplatné Svět a divadlo 2020 | Divadelný ústav | 29,00 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0046/20 | správa a údržba počítačovej siete 4/2020 | board.sk, s.r.o. | 150,00 € | 06.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0044/20 | prenájom skladových priestorov 5/2020 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 715,00 € | 05.05.2020 | Faktúra |
| DFBV/0042/20 | herecký výkon 1/2020 | Onakve Productions s.r.o. | 100,00 € | 20.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0041/20 | prenajom projektora | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 3 000,00 € | 20.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0043/20 | internet 4-5/2020 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 25,60 € | 20.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0039/20 | dobitie stravných kariet zamestnancov 4/2020 | Ticket Service, s.r.o. | 916,86 € | 06.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0040/20 | prenájom skladových priestorov 4/2020 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 715,00 € | 06.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0037/20 | správa a údržba počítačovej siete 3/2020 | board.sk, s.r.o. | 150,00 € | 06.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0038/20 | nájom kancelárskych priestorov 2.Q.2020 | WESTON PRAHA, s.r.o. | 2 700,00 € | 06.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0036/20 | telefónne poplatky 2-3/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 185,78 € | 06.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0035/20 | autorské odmeny 1-3/2020 | Aura-Pont s.r.o. | 52,19 € | 06.04.2020 | Faktúra |
| DFBV/0034/20 | licenčné odmeny 1-3/2019 | LITA, autorská spoločnosť | 168,70 € | 25.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0032/20 | odohrané predstavenia 11/2019 | KRYSTHALIA s.r.o. | 80,00 € | 23.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0031/20 | odohrané predstavenie 1/2019 | KRYSTHALIA s.r.o. | 80,00 € | 23.03.2020 | Faktúra |