Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 739
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0104/18 dotlač plagátov 12/2017 ORMAN spol. s r.o. 162,00 € 20.05.2025 Faktúra
DFBV/0064/19 obojstranný baletizol do inscenácie Modrý vták Divadelní služby Plzeň, s.r.o. 1 148,98 € 04.04.2019 Faktúra
DFBV/0053/19 dobitie stravných kariet na apríl 2019 Ticket Service, s.r.o. 658,90 € 01.04.2019 Faktúra
DFBV/0057/19 nahrávanie a editing hovoreného slova do inscenácie Modrý vták Jaroslav Žigo ML. 172,50 € 28.03.2019 Faktúra
DFBV/0054/19 prenájom priestorov na skúšanie inscenácie - Modrý vták Súkromná základná umelecká škola 2 420,00 € 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0055/19 materiál na zriadenie novej internetovej siete board.sk, s.r.o. 195,79 € 26.03.2019 Faktúra
DFBV/0052/19 2 ks Case DAP Music Market s.r.o. 794,00 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0050/19 licenčné odmeny 2/2019 LITA, autorská spoločnosť 89,34 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0051/19 záloha na tantiémy - Tajný denník A. Mola LITA, autorská spoločnosť 330,00 € 25.03.2019 Faktúra
DFBV/0049/19 prenájom informačných plôch - kampaň Modrý vták PRE SENT, s.r.o. 279,00 € 22.03.2019 Faktúra
DFBV/0048/19 fotografovanie - Modrý vták Róbert Kočan 500,00 € 19.03.2019 Faktúra
DFBV/0047/19 grafika a zalomenia mesačný plagát 4/2019 Matej Oravec - Spoločnosť 90,00 € 18.03.2019 Faktúra
DFBV/0046/19 zriadenie a prístup internetu 20.2.-10.4.2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 55,97 € 18.03.2019 Faktúra
DFBV/0045/19 nahrávanie a mix hudby do inscenácie Modrý vták Jaroslav Žigo ML. 90,00 € 18.03.2019 Faktúra
DFBV/0044/19 Ročné predplatné časopisu FONT 2019 L.K. Permanent spol. s r.o. 40,00 € 14.03.2019 Faktúra
DFBV/0043/19 tlač bulletinov a pozvánok - Modrý vták Matej Oravec - Spoločnosť 156,00 € 13.03.2019 Faktúra
DFBV/0042/19 tlač plagátov A1 Modrý vták ORMAN spol. s r.o. 264,00 € 12.03.2019 Faktúra
DFBV/0039/19 BOZP a PO 12/2018-2/2019 IC Engineering, s.r.o. 240,00 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/0040/19 správa a údržba počítačovej siete a servisné práce board.sk, s.r.o. 1 553,66 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/0041/19 herecký výkon 2/2019 KREATIVITA s.r.o. 80,00 € 11.03.2019 Faktúra
DFBV/0037/19 herecký výkon 2/2019 KRYSTHALIA s.r.o. 80,00 € 07.03.2019 Faktúra
DFBV/0036/19 internet 3/2019 Slovak Telekom, a.s. 27,49 € 06.03.2019 Faktúra
DFBV/0033/19 dobitie stravných kariet 3/2019 Ticket Service, s.r.o. 783,22 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0030/19 prenájom informačných plôch 2-3/2019 PRE SENT, s.r.o. 223,20 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0031/19 nájomné skladových priestorov 3/2019 Slovenská plavba a prístavy a.s. 715,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0032/19 telefónne poplatky 1-2/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 144,78 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0034/19 naštudovanie hry a herecký výkon v inscenácii Tajný denník A. Mola 2/2019 Onakve Productions s.r.o. 600,00 € 04.03.2019 Faktúra
DFBV/0029/19 prenájom divadelných priestorov 2/2019 Štúdio L+S, s.r.o. 5 352,00 € 22.02.2019 Faktúra
DFBV/0027/19 mesačný plagát 3/2019, grafika, zalomenie Matej Oravec - Spoločnosť 90,00 € 20.02.2019 Faktúra
DFBV/0028/19 textílie na šitie kostýmov do Modrého vtáka KOLORIA 492,83 € 19.02.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »