Faktúry
Počet záznamov: 941
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/18 | dotlač plagátov 12/2017 | ORMAN spol. s r.o. | 162,00 € | 20.05.2025 | Faktúra |
| DFBV/0029/20 | prenájom projektora | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 3 000,00 € | 10.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0028/20 | dobitie stravných kariet zamestnancov 3/2019 | Ticket Service, s.r.o. | 1 015,28 € | 06.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0027/20 | BOZP a PO 1/2019-2/2020 | IC Engineering, s.r.o. | 240,00 € | 06.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0026/20 | prenájom priestor na prípravu inštalácii do projektu Frankenschwein | Boris Pantelic | 300,00 € | 06.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0025/20 | správa a údržba počitačovej sieta 2/2020 | board.sk, s.r.o. | 300,00 € | 05.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0022/20 | grafické práce | KUSKUS s.r.o. | 200,00 € | 04.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0024/20 | prenájom divadelných priestorov 2/2020 | Štúdio L+S, s.r.o. | 2 400,00 € | 04.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0023/20 | vedenie diskusie po predstavení Naše šaty 2/2020 | LIVING MEMORY | 800,00 € | 04.03.2020 | Faktúra |
| DFBV/0019/20 | herecký výkon 2/2020 | Palsan, s.r.o. | 200,00 € | 27.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0020/20 | prenájom skladových priestorov 3/2019 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 715,00 € | 27.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0021/20 | telefónne poplatky 1-2/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 195,15 € | 27.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0018/20 | internet 2-3/2019 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 25,60 € | 24.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0016/20 | herecký výkon 2/2020 | Palsan, s.r.o. | 600,00 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0017/20 | záloha na tantiémy - Naše šaty | LITA, autorská spoločnosť | 1 098,10 € | 10.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0015/20 | prenájom videoprojektora | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 3 000,00 € | 05.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0014/20 | správa a údržba počítačových sietí 1/2020 | board.sk, s.r.o. | 300,00 € | 04.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0013/20 | prenájom divadelných priestorov 1/2020 | Štúdio L+S, s.r.o. | 600,00 € | 03.02.2020 | Faktúra |
| DFBV/0012/20 | herecký výkon 1/2020 | EXPANZIA, s.r.o. | 100,00 € | 31.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0011/20 | dobitie stravných kariet zamestnancov na 2/2020 | Ticket Service, s.r.o. | 896,14 € | 30.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0009/20 | nájom skladu 2/2020 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 715,00 € | 28.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0008/20 | telefónne poplatky 12/2019-1/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 174,10 € | 28.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0006/20 | autorská odmena - Tajný denník A. Mola | Aura-Pont s.r.o. | 274,20 € | 23.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0007/20 | registrácia ludusdivadlo.sk 2.2.2020-1.2.2021 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 23,90 € | 23.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0005/20 | dobitie stravných kariet zamestnancov na 1/2020 | Ticket Service, s.r.o. | 880,60 € | 20.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0002/20 | prenájom projektora | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 3 000,00 € | 16.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0004/20 | kruhové podstavce - Frankenschwein | Jozef Čermák | 240,00 € | 16.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0003/20 | internet 11.1.-10.2.2020 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 25,60 € | 16.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0236/19 | prenájom priestorov na skúšky | Súkromná základná umelecká škola | 144,00 € | 10.01.2020 | Faktúra |
| DFBV/0234/19 | počítač do projektu Frankenschwein | NETCOM Závodský s.r.o. | 1 214,65 € | 09.01.2020 | Faktúra |