Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 871
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0104/18 dotlač plagátov 12/2017 ORMAN spol. s r.o. 162,00 € 20.05.2025 Faktúra
DFBV/0202/19 termokamera C3 Compact Professional do inscenácie Frankenschwein W - Technika group s.r.o. 724,79 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 dobitie stravných kariet zamestnancov na 12/2019 Ticket Service, s.r.o. 885,78 € 05.12.2019 Faktúra
DFBV/0199/19 internet 11-12/2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 25,60 € 02.12.2019 Faktúra
DFBV/0195/19 prenájom divadelných priestorov 11/2019 Štúdio L+S, s.r.o. 5 100,00 € 29.11.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 herecký výkon 11/2019 Palsan, s.r.o. 400,00 € 27.11.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 herecký výkon 11/2019 EXPANZIA, s.r.o. 270,00 € 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 tlač skladačky 11-12/2019 Divis SLOVAKIA, spol. s r.o. 200,00 € 21.11.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 prenájom projektora CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 3 000,00 € 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 výroba tričiek s logom divadla BRIDGE Ján Hladký 370,80 € 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 herecký výkon Media GANG s.r.o. 80,00 € 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0174/19 konštrukcia, úchyty a vysielač DMX - Naše šaty CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 2 274,84 € 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 mailové schránky Slovak Telekom, a.s. 3,07 € 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0173/19 kontrola hasiacich prístrojov Ľuboš Ryba - požiarny technik 45,54 € 11.11.2019 Faktúra
DFBV/0176/19 herecký výkon 10/2019 KRYSTHALIA s.r.o. 160,00 € 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0175/19 prenájom divadelných priestorov 10/2019 Štúdio L+S, s.r.o. 4 932,00 € 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0180/19 dobitie stravných kariet 11/2019 Ticket Service, s.r.o. 927,22 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0177/19 správa a údržba počítačovej siete 10/2019 board.sk, s.r.o. 300,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0179/19 telefónne poplatky 9-10/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 136,28 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0181/19 herecký výkon 10/2019 EXPANZIA, s.r.o. 100,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0178/19 herecký výkon 10/2019 KREATIVITA s.r.o. 100,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 herecký výkon 19.9.2019 Onakve Productions s.r.o. 100,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 herecký výkon 28.10.2019 Onakve Productions s.r.o. 100,00 € 05.11.2019 Faktúra
DFBV/0171/19 prenájom skladových priestorov 11/2019 Slovenská plavba a prístavy a.s. 715,00 € 28.10.2019 Faktúra
DFBV/0169/19 naštudovanie inscenácie Naše šaty Palsan, s.r.o. 300,00 € 24.10.2019 Faktúra
DFBV/0170/19 honorár za odohranú inscenáciu Naše šaty 10/2019 Palsan, s.r.o. 1 200,00 € 24.10.2019 Faktúra
DFBV/0166/19 služby bufetu - premiéra Naše šaty Bibina s.r.o. 150,00 € 16.10.2019 Faktúra
DFBV/0168/19 tlač pozvánok - Naše šaty Matej Oravec - Spoločnosť 32,00 € 16.10.2019 Faktúra
DFBV/0167/19 internet 10-11/2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 25,60 € 16.10.2019 Faktúra
DFBV/0164/19 umelecký honorár - kostýmová spolupráca Naše šaty Martina Širáňová 800,00 € 15.10.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »