Faktúry
Počet záznamov: 786
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/18 | dotlač plagátov 12/2017 | ORMAN spol. s r.o. | 162,00 € | 20.05.2025 | Faktúra |
| DFBV/0108/19 | dobropis - záloha na tantiémy Plešivá speváčka | LITA, autorská spoločnosť | -240,00 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0107/19 | prenájom projektora - Modrý vták | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 3 000,00 € | 07.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0105/19 | prenájom divadelných priestorov 5/2019 | Štúdio L+S, s.r.o. | 3 180,00 € | 05.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0101/19 | herecký výkon 5/2019 | EXPANZIA, s.r.o. | 350,00 € | 03.06.2019 | Faktúra |
| DFBV/0100/19 | dobitie stravných kariet 6/2019 | Ticket Service, s.r.o. | 605,02 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0099/19 | herecký výkon 5/2019 | ELLEN, s.r.o. | 200,00 € | 31.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0096/19 | herecký výkon 4/2019 | Braňo Mosný s.r.o. | 80,00 € | 30.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0098/19 | prenájom parkovacích miest 6-11/2019 | ROXY Invest, s.r.o. | 1 728,00 € | 30.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0097/19 | herecký výkon 4/2019 | CreatiZ s.r.o. | 100,00 € | 30.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0094/19 | prenájom skladových priestorov 6/2019 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 715,00 € | 27.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0095/19 | telefónne poplatky 4-5/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 150,50 € | 27.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0093/19 | licenčné odmeny 4/2019 | LITA, autorská spoločnosť | 467,90 € | 21.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0092/19 | internet 5-6/2019 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 25,60 € | 20.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0087/19 | asistencia réžie a menežment umelcov - Modrý vták | KREATIVITA s.r.o. | 400,00 € | 13.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0089/19 | dobitie stravných kariet 5/2019 | Ticket Service, s.r.o. | 696,19 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0090/19 | prenájom projektora - Modrý vták | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 3 000,00 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0088/19 | internet 5/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 27,49 € | 07.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0083/19 | telefónne poplatky 3-4/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 154,31 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0084/19 | herecký výkon 4/2019 | EXPANZIA, s.r.o. | 350,00 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0085/19 | správa a údržba počítačovej siete 4/2019 | board.sk, s.r.o. | 300,00 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0086/19 | naskúšanie a herecký výkon - Modrý vták 4/2019 | KREATIVITA s.r.o. | 650,00 € | 06.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0082/19 | autorská odmena za odohrané predstavenie - Tajný denník Adriana Mola | Aura-Pont s.r.o. | 160,58 € | 03.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0081/19 | prenájom divadelných priestorov 4/2019 | Štúdio L+S, s.r.o. | 7 212,00 € | 02.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0080/19 | prenájom informačných plôch 5/2019 | PRE SENT, s.r.o. | 223,20 € | 02.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0079/19 | prenájom skladových priestorov 5/2019 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 715,00 € | 02.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0078/19 | naštudovanie a herecký výkon - Modrý vták | CreatiZ s.r.o. | 450,00 € | 02.05.2019 | Faktúra |
| DFBV/0077/19 | naštudovanie a herecký výkon - Modrý vták | ELLEN, s.r.o. | 650,00 € | 29.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0073/19 | herecký výkon 3/2019 | Onakve Productions s.r.o. | 100,00 € | 26.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0074/19 | plagát 5/2019 | Matej Oravec - Spoločnosť | 90,00 € | 26.04.2019 | Faktúra |