Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 808
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0104/18 dotlač plagátov 12/2017 ORMAN spol. s r.o. 162,00 € 20.05.2025 Faktúra
DFBV/0130/19 doručenie stravovacej karty Ticket Service, s.r.o. 17,76 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0131/19 dobitie stravných kariet 8/2019 Ticket Service, s.r.o. 683,76 € 05.08.2019 Faktúra
DFBV/0128/19 internet 7-8/2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 25,60 € 23.07.2019 Faktúra
DFBV/0122/19 dobitie stravných kariet zamestnancov na 7/2019 Ticket Service, s.r.o. 771,82 € 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0123/19 správa a údržba počítačovej siete 6/2019 board.sk, s.r.o. 300,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0126/19 prenájom projektora 6/2019 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 3 000,00 € 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0125/19 licenčné odmeny 6/2019 Aura-Pont s.r.o. 256,89 € 09.07.2019 Faktúra
DFBV/0121/19 licenčné odmeny 6/2019 LITA, autorská spoločnosť 208,61 € 04.07.2019 Faktúra
DFBV/0119/19 telefónne poplatky 5-6/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 154,47 € 02.07.2019 Faktúra
DFBV/0118/19 nájom kancelárskych priestorov 3. Q. 2019 WESTON PRAHA, s.r.o. 2 700,00 € 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0116/19 Nájomné divadelných priestorov 6/2019 Štúdio L+S, s.r.o. 3 720,00 € 28.06.2019 Faktúra
DFBV/0117/19 nájomné skladových priestorov 7/2019 Slovenská plavba a prístavy a.s. 715,00 € 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0115/19 herecký výkon 6/2019 EXPANZIA, s.r.o. 270,00 € 25.06.2019 Faktúra
DFBV/0112/19 licenčné odmeny 5/2019 LITA, autorská spoločnosť 175,10 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0114/19 internet 6-7/2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 25,60 € 14.06.2019 Faktúra
DFBV/0111/19 BOZP a PO 3-5/2019 IC Engineering, s.r.o. 240,00 € 12.06.2019 Faktúra
DFBV/0109/19 herecký výkon 5/2019 BABENA, s.r.o. 100,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0110/19 správa a údržba počítačovej siete 5/2019 board.sk, s.r.o. 300,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0108/19 dobropis - záloha na tantiémy Plešivá speváčka LITA, autorská spoločnosť -240,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0107/19 prenájom projektora - Modrý vták CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 3 000,00 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0105/19 prenájom divadelných priestorov 5/2019 Štúdio L+S, s.r.o. 3 180,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0106/19 herecký výkon 5/2019 KREATIVITA s.r.o. 200,00 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0104/19 internet 5/2019 Slovak Telekom, a.s. 27,49 € 05.06.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 herecký výkon 4/2019 Onakve Productions s.r.o. 300,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 herecký výkon 5/2019 Onakve Productions s.r.o. 100,00 € 04.06.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 herecký výkon 5/2019 EXPANZIA, s.r.o. 350,00 € 03.06.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 dobitie stravných kariet 6/2019 Ticket Service, s.r.o. 605,02 € 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 herecký výkon 5/2019 ELLEN, s.r.o. 200,00 € 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 herecký výkon 4/2019 Braňo Mosný s.r.o. 80,00 € 30.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »