Faktúry
Počet záznamov: 1338
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/18 | dotlač plagátov 12/2017 | ORMAN spol. s r.o. | 162,00 € | 20.05.2025 | Faktúra |
| DFBV/0158/22 | licenčné odmeny 10/2022 | LITA, autorská spoločnosť | 158,60 € | 26.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0156/22 | honorár 9/2022 | Palsan, s.r.o. | 400,00 € | 20.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0155/22 | honorár 9/2022 | HLAVA XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých | 720,00 € | 19.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0152/22 | herecký výkon Stano a Zlá noha | Chicoactor s.r.o. | 150,00 € | 11.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0153/22 | internet 10-11/2022 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 25,60 € | 11.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0151/22 | workshop - Vzdelávanie divadelných profesionálov .... | Divadelný ústav | 10,00 € | 10.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0149/22 | správa a údržba počítačovej siete 9/2022 | board.sk, s.r.o. | 300,00 € | 05.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0148/22 | pohľadnice | ANWELL real, s.r.o. | 46,33 € | 05.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0147/22 | ozvučenie predstavenia Máj | Filip Ševčík | 430,06 € | 05.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0145/22 | autorská odmena 9/2022 | Aura-Pont s.r.o. | 102,96 € | 03.10.2022 | Faktúra |
| DFBV/0146/22 | nájom divadelných priestorov 9/2022 | Štúdio L+S, s.r.o. | 3 960,00 € | 30.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0150/22 | nájom divadelných priestorov 9/2022 | Centrum experimentálního divadla | 596,09 € | 29.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0141/22 | herecký výkon 9/2022 - Dobrý trh | Palsan, s.r.o. | 400,00 € | 28.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0142/22 | telefónne poplatky 8-9/2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | 121,89 € | 28.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0139/22 | licenčné odmeny 7-9/2022 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 72,00 € | 27.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0138/22 | herecký výkon 6/2022 | Onakve Productions s.r.o. | 200,00 € | 23.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0136/22 | licenčné odmeny A. Moll | LITA, autorská spoločnosť | 418,97 € | 21.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0140/22 | herecký výkon 9/2022 | EXPANZIA, s.r.o. | 200,00 € | 20.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0135/22 | internet 9-10/2022 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 25,60 € | 16.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0133/22 | konzultácie a servis mzdového programu | Solitea Vema | 38,34 € | 08.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0144/22 | správa a údržba počítačovej siete 6/2022 | board.sk, s.r.o. | 300,00 € | 07.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0132/22 | správa a údržba počítačovej siete 8/2022 | board.sk, s.r.o. | 300,00 € | 07.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0131/22 | BOZP a PO 7-9/2022 | IC Engineering, s.r.o. | 240,00 € | 06.09.2022 | Faktúra |
| DFBV/0130/22 | vstupenky, plagáty, fotografie | ANWELL real, s.r.o. | 235,43 € | 31.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0129/22 | telefónne poplatky 7-8/2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | 119,57 € | 30.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0128/22 | internet 8-9/2022 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 25,60 € | 12.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0127/22 | správa a údržba počítačovej siete 7/2022 | board.sk, s.r.o. | 300,00 € | 04.08.2022 | Faktúra |
| DFBV/0123/22 | maskérske práce - Máj | Vlasta Žďárská, Kadernícke,maskérske a vlásenkářské práce | 123,01 € | 28.07.2022 | Faktúra |
| DFBV/0122/22 | telefónne poplatky 6-7/2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | 120,47 € | 28.07.2022 | Faktúra |