Faktúry
Počet záznamov: 1025
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/18 | dotlač plagátov 12/2017 | ORMAN spol. s r.o. | 162,00 € | 20.05.2025 | Faktúra |
| DFBV/0112/20 | dobitie stravných kariet zamestnancov 11/2020 | Ticket Service, s.r.o. | 932,40 € | 11.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0111/20 | seminár | PROEKO s.r.o. | 75,00 € | 04.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0110/20 | správa a údržba počítačových sietí 10/2020 | board.sk, s.r.o. | 150,00 € | 04.11.2020 | Faktúra |
| DFBV/0106/20 | produkčné práce na projekte Homo ludens | Michal Petržel | 260,00 € | 28.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0107/20 | produkčné práce na projekte Homo ludens | TS Production s.r.o. | 480,00 € | 28.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0105/20 | výroba scény do inscenácie Kovália | Štefan Prelovszký - Prescont | 4 644,00 € | 28.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0109/20 | telefónne poplatky 9-10/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 135,76 € | 28.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0108/20 | video pre projekt Homo ludens | Zuzana Madaraszová - Butterfly Creativ | 1 620,00 € | 28.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0104/20 | výroba kostýmov - Na západe nič nového | MARONEL - módny salón Zuzana Maronová | 3 326,25 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0103/20 | internet 10-11/2020 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 25,60 € | 15.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0102/20 | nájom skladových priestorov 11/2020 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 715,00 € | 12.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0101/20 | nájom divadelných priestorov 9/2020 | Štúdio L+S, s.r.o. | 1 260,00 € | 08.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0100/20 | umelecký honorár - Na západe nič nového | DVARTIST s.r.o. | 300,00 € | 08.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0098/20 | dobitie stravných kariet 10/2020 | Ticket Service, s.r.o. | 1 010,10 € | 07.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0099/20 | šitie a úprava kostýmov -Konvália | Divadlo Nová scéna Bratislava | 1 440,00 € | 07.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0097/20 | správa a údržba počítačovej siete 9/2020 | board.sk, s.r.o. | 150,00 € | 06.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0095/20 | dekoračné dosky do scény - Na západe nič nového | Štefan Prelovszký - Prescont | 282,00 € | 05.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0096/20 | honorár 9/2020 | EXPANZIA, s.r.o. | 150,00 € | 05.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0094/20 | nájom kancelárskych priestorov a skúšobného priestoru 4.Q.2020 | WESTON PRAHA, s.r.o. | 4 350,00 € | 01.10.2020 | Faktúra |
| DFBV/0093/20 | kábel, nabíjačka, externý disk, adaptér | Alza.sk a.s. | 607,40 € | 29.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0092/20 | telefónne poplatky 8-9/2020 | O2 Slovakia, s.r.o. | 129,78 € | 29.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0090/20 | Apple adaptéry a káble | iSTYLE | 147,00 € | 25.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0091/20 | pozvánky Na západe nič nové | Matej Oravec - Spoločnosť | 27,00 € | 25.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0088/20 | ubytovanie - Ivan Acher - konzultácie Konvália | TATRA UNITED CORPORATION, a.s. | 61,70 € | 23.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0089/20 | materiál na tvorbu kostýmov - Konvália | KOLORIA | 461,68 € | 23.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0087/20 | prenájom skladových priestorov 10/2020 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 715,00 € | 22.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0086/20 | internet 9-10/2020 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 25,60 € | 16.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0085/20 | dobitie stravných kariet zamestnancov 9/2020 | Ticket Service, s.r.o. | 709,66 € | 10.09.2020 | Faktúra |
| DFBV/0084/20 | správa a údržba počítačovej siete 8/2020 | board.sk, s.r.o. | 150,00 € | 07.09.2020 | Faktúra |