Faktúry
Počet záznamov: 739
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/18 | dotlač plagátov 12/2017 | ORMAN spol. s r.o. | 162,00 € | 20.05.2025 | Faktúra |
| DFBV/0064/19 | obojstranný baletizol do inscenácie Modrý vták | Divadelní služby Plzeň, s.r.o. | 1 148,98 € | 04.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0053/19 | dobitie stravných kariet na apríl 2019 | Ticket Service, s.r.o. | 658,90 € | 01.04.2019 | Faktúra |
| DFBV/0057/19 | nahrávanie a editing hovoreného slova do inscenácie Modrý vták | Jaroslav Žigo ML. | 172,50 € | 28.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0054/19 | prenájom priestorov na skúšanie inscenácie - Modrý vták | Súkromná základná umelecká škola | 2 420,00 € | 26.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0055/19 | materiál na zriadenie novej internetovej siete | board.sk, s.r.o. | 195,79 € | 26.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0052/19 | 2 ks Case DAP | Music Market s.r.o. | 794,00 € | 25.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0050/19 | licenčné odmeny 2/2019 | LITA, autorská spoločnosť | 89,34 € | 25.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0051/19 | záloha na tantiémy - Tajný denník A. Mola | LITA, autorská spoločnosť | 330,00 € | 25.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0049/19 | prenájom informačných plôch - kampaň Modrý vták | PRE SENT, s.r.o. | 279,00 € | 22.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0048/19 | fotografovanie - Modrý vták | Róbert Kočan | 500,00 € | 19.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0047/19 | grafika a zalomenia mesačný plagát 4/2019 | Matej Oravec - Spoločnosť | 90,00 € | 18.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0046/19 | zriadenie a prístup internetu 20.2.-10.4.2019 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 55,97 € | 18.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0045/19 | nahrávanie a mix hudby do inscenácie Modrý vták | Jaroslav Žigo ML. | 90,00 € | 18.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0044/19 | Ročné predplatné časopisu FONT 2019 | L.K. Permanent spol. s r.o. | 40,00 € | 14.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0043/19 | tlač bulletinov a pozvánok - Modrý vták | Matej Oravec - Spoločnosť | 156,00 € | 13.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0042/19 | tlač plagátov A1 Modrý vták | ORMAN spol. s r.o. | 264,00 € | 12.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0039/19 | BOZP a PO 12/2018-2/2019 | IC Engineering, s.r.o. | 240,00 € | 11.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0040/19 | správa a údržba počítačovej siete a servisné práce | board.sk, s.r.o. | 1 553,66 € | 11.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0041/19 | herecký výkon 2/2019 | KREATIVITA s.r.o. | 80,00 € | 11.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0037/19 | herecký výkon 2/2019 | KRYSTHALIA s.r.o. | 80,00 € | 07.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0036/19 | internet 3/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 27,49 € | 06.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0033/19 | dobitie stravných kariet 3/2019 | Ticket Service, s.r.o. | 783,22 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0030/19 | prenájom informačných plôch 2-3/2019 | PRE SENT, s.r.o. | 223,20 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0031/19 | nájomné skladových priestorov 3/2019 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 715,00 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0032/19 | telefónne poplatky 1-2/2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | 144,78 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0034/19 | naštudovanie hry a herecký výkon v inscenácii Tajný denník A. Mola 2/2019 | Onakve Productions s.r.o. | 600,00 € | 04.03.2019 | Faktúra |
| DFBV/0029/19 | prenájom divadelných priestorov 2/2019 | Štúdio L+S, s.r.o. | 5 352,00 € | 22.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0027/19 | mesačný plagát 3/2019, grafika, zalomenie | Matej Oravec - Spoločnosť | 90,00 € | 20.02.2019 | Faktúra |
| DFBV/0028/19 | textílie na šitie kostýmov do Modrého vtáka | KOLORIA | 492,83 € | 19.02.2019 | Faktúra |