Faktúry
Počet záznamov: 1254
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/18 | dotlač plagátov 12/2017 | ORMAN spol. s r.o. | 162,00 € | 20.05.2025 | Faktúra |
| DFBV/0072/22 | predplatné Práca a mzdy 2023 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 96,97 € | 04.05.2022 | Faktúra |
| DFBV/0066/22 | Stôl a stoličky - Nacionalista | MONASTER s.r.o. | 540,00 € | 26.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0065/22 | herecký výkon - Konvália - 4/2022 | Palsan, s.r.o. | 480,00 € | 25.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0064/22 | ubytovanie - Stančík | TATRA UNITED CORPORATION, a.s. | 86,70 € | 22.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0054/22 | úradný preklad - Zmluva o vytvorení diela | Mgr. JURAJ BOBULA | 60,00 € | 14.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0055/22 | internet 4-5/2022 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 25,60 € | 14.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0053/22 | grafické práce | KUSKUS s.r.o. | 1 120,00 € | 13.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0056/22 | kreslo Grignoon - Peter a Lucia | MUZZA design s.r.o. | 325,02 € | 12.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0057/22 | obaly na kvetináče + doprava - Peter a Lucia | LaHome s.r.o. | 40,95 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0061/22 | letáky | ANWELL , s.r.o. | 54,04 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0059/22 | herecký výkon - Na západe nič nové | DVARTIST s.r.o. | 300,00 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0062/22 | letáky | ANWELL real, s.r.o. | 341,95 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0063/22 | vankúše - Peter a Lucia | BONAMI.CZ | 130,60 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0060/22 | autorská odmena - A. Mol | Aura-Pont s.r.o. | 64,80 € | 08.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0052/22 | sprava a údržba počítačovej siete 3/2022 + Microsoft | board.sk, s.r.o. | 394,50 € | 06.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0058/22 | tantiémy - Plešivá speváška | LITA, autorská spoločnosť | 1 056,00 € | 06.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0050/22 | herecký výkon A. Mol | EXPANZIA, s.r.o. | 100,00 € | 05.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0051/22 | nájom divadelných priestorov 3/2022 | Štúdio L+S, s.r.o. | 5 880,00 € | 05.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0049/22 | doplatok za šikminu na scénu Stano a Zlá noha | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 945,23 € | 05.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0048/22 | herecký výkon 2/2022 | Onakve Productions s.r.o. | 400,00 € | 01.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0047/22 | licenčné odmeny Plešivá speváčka | LITA, autorská spoločnosť | 29,94 € | 01.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0046/22 | licenčné odmeny - Naše šary | LITA, autorská spoločnosť | 391,14 € | 01.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0045/22 | autorská odmena za licenciu | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 194,40 € | 01.04.2022 | Faktúra |
| DFBV/0043/22 | hrebeňová plastová väzba | ANWELL real, s.r.o. | 39,00 € | 30.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0042/22 | doprava tovaru | Erik Mudrák - A1 design icons | 30,00 € | 29.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0041/22 | telefónne poplatky 2-3/2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | 141,56 € | 28.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0040/22 | herecký výkon - Naše šaty | Palsan, s.r.o. | 400,00 € | 24.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0035/22 | letáky | ANWELL real, s.r.o. | 38,03 € | 22.03.2022 | Faktúra |
| DFBV/0039/22 | seminár - registratúra | EDOS-PEM s.r.o. | 78,00 € | 22.03.2022 | Faktúra |