Faktúry
Počet záznamov: 1542
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/18 | dotlač plagátov 12/2017 | ORMAN spol. s r.o. | 162,00 € | 20.05.2025 | Faktúra |
| DFBV/0181/23 | umelecká realizácia scény do inscenácie Odysea | Mgr. art. Jozef Kurinec | 1 500,00 € | 15.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0178/23 | sprestredkovanie predaja predstavení 10/2023 | Onakve Productions s.r.o. | 1 000,00 € | 14.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0179/23 | herecký výkon 10/2023 | Media GANG s.r.o. | 100,00 € | 14.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0177/23 | nájom divadelných priestorov 10/2023 | Štúdio L+S, s.r.o. | 3 684,00 € | 07.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0175/23 | správa a údržba počítačovej siete 10/2023 | board.sk, s.r.o. | 300,00 € | 06.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0176/23 | licenčné odmeny 10/2023 | LITA, autorská spoločnosť | 502,39 € | 06.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0174/23 | nájom skladových priestorov 12/2023 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 715,00 € | 02.11.2023 | Faktúra |
| DFBV/0173/23 | telefónne poplatky 9-10/2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | 82,22 € | 27.10.2023 | Faktúra |
| DFBV/0172/23 | technická realizácia - Sacrum | Mgr. Gabriel Suchý | 200,00 € | 26.10.2023 | Faktúra |
| DFBV/0171/23 | herecký výkon - A. Mol | EXPANZIA, s.r.o. | 200,00 € | 25.10.2023 | Faktúra |
| DFBV/0170/23 | Classroom dráma Naše šaty | Palsan, s.r.o. | 300,00 € | 23.10.2023 | Faktúra |
| DFBV/0169/23 | Classroom dráma Naše šaty | Palsan, s.r.o. | 300,00 € | 23.10.2023 | Faktúra |
| DFBV/0168/23 | Classroom dráma Naše šaty | Palsan, s.r.o. | 300,00 € | 23.10.2023 | Faktúra |
| DFBV/0166/23 | licenčné odmeny 9/2023 Naše šaty | LITA, autorská spoločnosť | 187,44 € | 18.10.2023 | Faktúra |
| DFBV/0167/23 | licenčné odmeny 9/2023 Tajný k A. Mola | LITA, autorská spoločnosť | 549,05 € | 18.10.2023 | Faktúra |
| DFBV/0165/23 | internet 10-11/2023 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 27,50 € | 16.10.2023 | Faktúra |
| DFBV/0164/23 | herecký výkon Plešivá speváčka Baranová | KREATIVITA s.r.o. | 100,00 € | 12.10.2023 | Faktúra |
| DFBV/0161/23 | materiál na výrobu dekorácie k hre Odysea | Štefan Prelovszký - Prescont | 2 100,00 € | 11.10.2023 | Faktúra |
| DFBV/0160/23 | nájom divadelných priestorov 9/2023 | Štúdio L+S, s.r.o. | 2 340,00 € | 09.10.2023 | Faktúra |
| DFBV/0157/23 | autorská odmena A.Mol | Aura-Pont s.r.o. | 32,80 € | 09.10.2023 | Faktúra |
| DFBV/0158/23 | ozvučenie predstavenia Máj v Českom Tešine | Filip Ševčík | 143,97 € | 09.10.2023 | Faktúra |
| DFBV/0159/23 | sprostredkovanie predaja predstaveni 9/2023 | Onakve Productions s.r.o. | 1 000,00 € | 09.10.2023 | Faktúra |
| DFBV/0154/23 | prenájom skladu 11/2023 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 715,00 € | 04.10.2023 | Faktúra |
| DFBV/0153/23 | správa a údržba počítačovej siete 9/2023 | board.sk, s.r.o. | 300,00 € | 03.10.2023 | Faktúra |
| DFBV/0152/23 | herecký výkon 9/2023 | DVARTIST s.r.o. | 200,00 € | 30.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0151/23 | dobropis k zálohe na tantiémy Tajný denník A. Mola | LITA, autorská spoločnosť | -900,00 € | 29.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0150/23 | prenájom priestorov a technické zabezpečenie 9/2023 - História istého násilia | A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru | 1 500,00 € | 29.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0149/23 | prenájom priestorov a technické a produkčné zabezpečenie premiéry História istého násilia | A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru | 363,00 € | 29.09.2023 | Faktúra |
| DFBV/0148/23 | telefónne poplatky 8-9/2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | 82,58 € | 28.09.2023 | Faktúra |