Faktúry
Počet záznamov: 1677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/20 | registrácia ludusdivadlo.sk 2.2.2020-1.2.2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 23,90 € | 23.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | dobitie stravných kariet na 1/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 792,54 € | 25.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | telefónne poplatky 12/2021-1/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 115,94 € | 27.01.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | úradný preklad - zmluva o hereckom výkone | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. JURAJ BOBULA | 37081047 | 100,00 € | 18.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | autorské odmeny | Divadlo LUDUS | 00893862 | DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s. | 65401875 | 1 383,12 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/15 | prenájom informačných plôch | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 379,44 € | 03.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/16 | plagát + skladačka 2/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 250,00 € | 27.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/17 | tlač plagátov 1/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 196,80 € | 23.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | grafika a zalomenie plagát 1-2/2017, bulletin Hugo, Frigo, Bubulina | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 191,00 € | 30.01.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | dobitie stravných kariet 1/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 791,50 € | 11.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | telefónne poplatky 12/2019-1/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 174,10 € | 28.01.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | telefónne poplatky 12/2020-1/2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 128,91 € | 28.01.2021 | 14.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | školenie - mzdy | Divadlo LUDUS | 00893862 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 79,00 € | 27.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | ubytovanie 2 osôb - zabezpečenie realizácie projektu Dospelosť | Divadlo LUDUS | 00893862 | Miroslav Vojkovič | 41471580 | 2 246,00 € | 26.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | herecký výkon - vyšla hviezda nad Betlehemom | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 350,00 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/15 | sťahovanie piána | Divadlo LUDUS | 00893862 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 144,00 € | 03.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/16 | stravné karty 1/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 708,62 € | 27.01.2016 | 01.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/17 | herecký výkon 1/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | BABENA, s.r.o. | 47091495 | 100,00 € | 24.01.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | tlač plagátov 1-2/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 196,80 € | 30.01.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | plagát 2/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 120,00 € | 29.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | nájom skladu 2/2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 28.01.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | časopis PaM 2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 83,51 € | 02.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | naskúšanie a herecký výkon Frankenschwein | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 1 000,00 € | 02.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | telefónne poplatky 12/2022-1/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 83,98 € | 27.01.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | herecký výkon - Na západe nič nové | Divadlo LUDUS | 00893862 | DVARTIST s.r.o. | 48269921 | 240,00 € | 22.01.2024 | 13.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/15 | telefónne poplatky | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 60,47 € | 05.02.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | herecký výkon | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 50,00 € | 27.01.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/17 | herecký výkon 1/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | BABENA, s.r.o. | 47091495 | 150,00 € | 24.01.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | prenájom skladových priestorov 2/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 30.01.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | prenájom informačných plôch do 26.02.2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 30.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra |