Faktúry
Počet záznamov: 1670
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0159/17 | catering po premiére Cirkus LamPamTanTalone | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 416,00 € | 06.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/16 | herecký výkon 10/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | BABENA, s.r.o. | 47091495 | 250,00 € | 11.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/15 | herecký výkon | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 50,00 € | 19.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/23 | ozvučenie predstavenia Máj v Českom Tešine | Divadlo LUDUS | 00893862 | Filip Ševčík | 03606431 | 143,97 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/22 | licenčné odmeny 10/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 158,60 € | 26.10.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/19 | herecký výkon Plešivá speváčka 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 160,00 € | 08.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/18 | prenájom skladových priestorov 1/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 21.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/17 | Internet a telefónne poplatky 10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,64 € | 06.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/15 | oprava a ladenie klavíra | Divadlo LUDUS | 00893862 | Miloš Mattovič | 13978136 | 200,00 € | 16.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/23 | autorská odmena A.Mol | Divadlo LUDUS | 00893862 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 32,80 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/22 | telefónne poplatky 9-10/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 115,48 € | 28.10.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/19 | správa a údržba počítačovej siete 9/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 07.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/18 | tonery do tlačiarní a kopírky | Divadlo LUDUS | 00893862 | Perena s.r.o. | 35910232 | 509,68 € | 20.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/17 | fotografovanie inscenácie Cirkus amPamTanTalone | Divadlo LUDUS | 00893862 | Sailingphoto s.r.o. | 44195125 | 150,00 € | 06.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0157/16 | baletná podlaha | Divadlo LUDUS | 00893862 | RMdoor s.r.o. | 44859643 | 1 053,93 € | 23.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/23 | herecký výkon A. Mol | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 100,00 € | 06.10.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/22 | honorár 9/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 400,00 € | 20.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/19 | herecký výkon Plešivá speváčka 2x Čadca | Divadlo LUDUS | 00893862 | Media GANG s.r.o. | 47470062 | 220,00 € | 03.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/18 | výroba scény do inscenácie Tajný denník Adriana Molla | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ing.Peter Kostroň, | 34335790 | 8 233,00 € | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/17 | telefónne poplatky 9-10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 66,24 € | 06.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/16 | prenájom priestorov na skúšky Labyrint prísloví | Divadlo LUDUS | 00893862 | Súkromná základná umelecká škola | 30849331 | 1 170,00 € | 08.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/15 | sťahovanie piána na predstavenie Gagarin - Puberťák | Divadlo LUDUS | 00893862 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 144,00 € | 16.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/23 | prenájom kancelárií a skúšobne 4.Q.2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | WESTON PRAHA, s.r.o. | 35895519 | 5 070,00 € | 04.10.2023 | 18.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0155/22 | honorár 9/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | HLAVA XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých | 31818544 | 720,00 € | 19.10.2022 | 01.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/19 | prenájom kancelárskych priestorov 4.Q.2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | WESTON PRAHA, s.r.o. | 35895519 | 2 700,00 € | 02.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/18 | nájom divadelných priestorov 12/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 4 140,00 € | 21.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/17 | modrá ručná nap. fólia | Divadlo LUDUS | 00893862 | RAJAPACK | 50398385 | 137,88 € | 30.10.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/16 | pozvánky médiám Labyrint prísloví | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenský syndikát novinárov | 00178501 | 12,00 € | 08.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/15 | reklamné perá na festival Puberťák | Divadlo LUDUS | 00893862 | BRIDGE Ján Hladký | 32167296 | 316,80 € | 10.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/23 | prenájom skladu 11/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra |