Faktúry
Počet záznamov: 1677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/15 | grafické práce a zalomenie, mapa web | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 10,00 € | 30.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/14 | herecký výkon | Divadlo LUDUS | 00893862 | Herec s.r.o. | 47493461 | 152,00 € | 09.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | nájom divadelných priestorov 10/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 3 684,00 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | internet 12/2022-1/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 27,50 € | 14.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | správa a údržba počítačovej siete 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 05.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/16 | dobitie stravných kariet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 750,06 € | 29.11.2016 | 01.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/15 | plagáty a skladačky 12/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Juraj Oravec ORMAN | 13957911 | 224,00 € | 15.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/15 | plagáty a skladačky 12/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Juraj Oravec ORMAN | 13957911 | 224,00 € | 30.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | licenčné odmeny 10/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 502,39 € | 06.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | herecký výkon 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | KRYSTHALIA s.r.o. | 47567261 | 160,00 € | 08.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | prenájom skladových priestorov 12/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 29.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/16 | prenájom priestorov v DK Partizánske | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mestská umelecká agentúra Partizánske | 42149835 | 100,00 € | 30.11.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/15 | PO a BOZP | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/15 | PO a BOZP | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 30.11.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | správa a údržba počítačovej siete 10/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 06.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | nájom divadelných priestorov 11/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 3 840,00 € | 08.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | prenájom divadelných priestorov 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 4 932,00 € | 07.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | dáždnik do hry Cirkus | Divadlo LUDUS | 00893862 | ELUMA Group s.r.o. | 46364544 | 25,50 € | 27.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/16 | grafický návrh mesačbého programu 12/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 100,00 € | 29.11.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/15 | herecký výkon | Divadlo LUDUS | 00893862 | Herec s.r.o. | 47493461 | 150,00 € | 15.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/15 | herecký výkon | Divadlo LUDUS | 00893862 | Herec s.r.o. | 47493461 | 150,00 € | 30.11.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | nájom skladových priestorov 12/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | 4 x honorár Peter a Lucia | Divadlo LUDUS | 00893862 | HLAVA XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých | 31818544 | 320,00 € | 08.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | konštrukcia, úchyty a vysielač DMX - Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 2 274,84 € | 12.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | grafika a zalomenie plagát, bulletin, pozvánka Cirkus | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 200,00 € | 28.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/15 | dobitie stravných kariet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 750,06 € | 09.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | telefónne poplatky 9-10/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 82,22 € | 27.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | BOZP a PO 10-12/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 06.12.2022 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | kontrola hasiacich prístrojov | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ľuboš Ryba - požiarny technik | 34887776 | 45,54 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | prenájom informačných plôch 29.11.-.26.12.2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 28.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra |