Faktúry
Počet záznamov: 1670
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0173/15 | pracovný odev | Divadlo LUDUS | 00893862 | Lubica Podolcová LUBICA | 22649778 | 334,15 € | 08.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/23 | technická realizácia - Sacrum | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. Gabriel Suchý | 37185306 | 200,00 € | 26.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/22 | správa a údržba počítačovej siete 11/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 05.12.2022 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/17 | Sťahovanie a doprava do nových priestorov | Divadlo LUDUS | 00893862 | TRIV, s.r.o. | 36435872 | 2 866,80 € | 27.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/16 | tlač skladačiek 12/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 176,00 € | 29.11.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0172/15 | herecký výkon 11/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | BABENA, s.r.o. | 47091495 | 150,00 € | 08.12.2015 | 11.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/23 | herecký výkon - A. Mol | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 200,00 € | 25.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/22 | licencia na ESSET na 2 roky | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 345,60 € | 05.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/19 | prenájom skladových priestorov 11/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 28.10.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/17 | tlač plagátov 12/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 196,80 € | 22.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/16 | Pohotovostný spoločník personalistu - Štandardná verzia | Divadlo LUDUS | 00893862 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 164,22 € | 28.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/15 | telefónne poplatky | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 74,26 € | 07.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0171/15 | telefónne poplatky | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 74,26 € | 01.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/23 | Classroom dráma Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 300,00 € | 23.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/22 | nájom skladových priestorov 1/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 01.12.2022 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/19 | honorár za odohranú inscenáciu Naše šaty 10/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 1 200,00 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/17 | bulletin, pozvánka, web Cirkus Lam Pam Tan Talone | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 95,00 € | 22.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/16 | Licenčné odmeny 10/2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 285,81 € | 28.11.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/15 | telefónne poplatky a internet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,92 € | 07.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0170/15 | telefónne poplatky a internet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,92 € | 01.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/23 | Classroom dráma Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 300,00 € | 23.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/22 | telefónne poplatky 10-11/2022 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 84,56 € | 29.11.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/19 | naštudovanie inscenácie Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 300,00 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0169/17 | plagát, bulletin, pozvánka Cirkus LamPamTanTalóne | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 200,00 € | 22.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/23 | Classroom dráma Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 300,00 € | 23.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/22 | 4 x ozvučenie inscenácie Máj | Divadlo LUDUS | 00893862 | Filip Ševčík | 03606431 | 381,93 € | 23.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/19 | tlač pozvánok - Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 32,00 € | 16.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/17 | bulletiny, pozvánky Puberťák 2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 372,00 € | 22.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0168/15 | prenájom informačných plôch | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 334,80 € | 02.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0167/23 | licenčné odmeny 9/2023 Tajný k A. Mola | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 549,05 € | 18.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra |