Faktúry
Počet záznamov: 1677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0097/18 | internet 7/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 09.07.2018 | 15.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/18 | prenájom informačných plôch 9/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 03.09.2018 | 24.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | internet 9/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 07.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | prenájom informačných plôch 9-10/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 279,00 € | 26.09.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | internet 10/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 09.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | prenájom informačných plôch 11/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 06.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | internet 12/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 06.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | ročný prístup - Verejná správa 2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 117,00 € | 07.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | internet 11/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 06.11.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | prenájom informačných plôch 1/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 07.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | internet 1/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 07.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | prenájom informačných plôch do 26.02.2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 30.01.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | internet 2/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 05.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | prenájom informačných plôch 6-19.2.2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 72,54 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | catering a obsluha po premiére | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 574,00 € | 14.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | prenájom informačných plôch 2-3/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 04.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | prenájom informačných plôch - kampaň Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 279,00 € | 22.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | internet 3/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 06.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | catering po premiére inscenácie Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 637,00 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | rozposlanie tlačovej správy - Modrý vták | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenský syndikát novinárov | 00178501 | 16,00 € | 16.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | internet 4/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 08.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | prenájom informačných plôch 5/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 02.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | internet 5/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 07.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | internet 5/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,49 € | 05.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | internet - preplatok 6/2019 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | -21,35 € | 09.07.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | catering po premiéra Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 592,00 € | 12.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | mailové schránky | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,07 € | 12.11.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | ročný prístup - Verejná správa 2020 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 165,00 € | 16.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | poplatok za odpis elektronickej fa | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,72 € | 05.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | predplatné - Verejná správa 2021 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 165,00 € | 31.12.2020 | 09.01.2021 | Faktúra |