Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 964
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0001/15 registrácia ludusdivadlo.sk
, registrácia ludusdivadlo.sk
Webglobe - Yegon, s.r.o. 23,90 € 19.01.2015 Faktúra
DFBV/0001/16 herecký výkon 1/2016 EXPANZIA, s.r.o. 50,00 € 12.01.2016 Faktúra
DFBV/0001/17 prenájom informačných plôch PRE SENT, s.r.o. 334,80 € 11.01.2017 Faktúra
DFBV/0001/18 nájom kancelárie 1. štvrťrok 2018 WESTON PRAHA, s.r.o. 2 700,00 € 10.01.2018 Faktúra
DFBV/0001/19 prenájom kancelárskych priestorov 1. Q. 2019 WESTON PRAHA, s.r.o. 2 700,00 € 29.12.2018 Faktúra
DFBV/0001/20 prenájom kancelárskych priestorov 1.Q.2020 WESTON PRAHA, s.r.o. 2 700,00 € 07.01.2020 Faktúra
DFBV/0002/16 prenájom informačných plôch 1/2016 PRE SENT, s.r.o. 267,84 € 13.01.2016 Faktúra
DFBV/0002/17 herecký výkon 12/2016 Angela, s.r.o. 50,00 € 16.01.2017 Faktúra
DFBV/0002/18 registrácia ludusdivadlo.sk Webglobe - Yegon, s.r.o. 23,90 € 10.01.2018 Faktúra
DFBV/0002/19 časopis Svět a divadlo - ročné predplatné 2019 Divadelný ústav 29,00 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/20 prenájom projektora CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 3 000,00 € 16.01.2020 Faktúra
DFBV/0003/17 tlač plagátov Labyrint ORMAN spol. s r.o. 264,00 € 18.01.2017 Faktúra
DFBV/0003/18 dobitie stravných kariet 1/2018 Edenred Slovakia, s.r.o. 820,51 € 12.01.2018 Faktúra
DFBV/0003/19 prenájom informačných plôch 1/2018 PRE SENT, s.r.o. 223,20 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/20 internet 11.1.-10.2.2020 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 25,60 € 16.01.2020 Faktúra
DFBV/0004/16 vyúčtovanie FS 2015 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 12,46 € 25.01.2016 Faktúra
DFBV/0004/17 pásky TRACON SLOVAKIA, s.r.o. 133,27 € 23.01.2017 Faktúra
DFBV/0004/18 tlač plagátu Cirkus ORMAN spol. s r.o. 240,00 € 22.01.2018 Faktúra
DFBV/0004/19 internet 1/2019 Slovak Telekom, a.s. 27,49 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/20 kruhové podstavce - Frankenschwein Jozef Čermák 240,00 € 16.01.2020 Faktúra
DFBV/0005/16 registrácia ludusdivadlo.sk Webglobe - Yegon, s.r.o. 23,90 € 25.01.2016 Faktúra
DFBV/0005/17 skladačka 1/2017, bulletin Charlie a Džungľa, výmena lóg Matej Oravec - Spoločnosť 391,00 € 23.01.2017 Faktúra
DFBV/0005/18 licenčné odmeny 12/2017 LITA, autorská spoločnosť 109,80 € 29.01.2018 Faktúra
DFBV/0005/19 licenčné odmeny 12/2018 LITA, autorská spoločnosť 74,26 € 24.01.2019 Faktúra
DFBV/0005/20 dobitie stravných kariet zamestnancov na 1/2020 Ticket Service, s.r.o. 880,60 € 20.01.2020 Faktúra
DFBV/0006/16 tlač plagátov 1/2016 ORMAN spol. s r.o. 240,00 € 27.01.2016 Faktúra
DFBV/0006/17 seminár VESNA, n.o. 39,90 € 23.01.2017 Faktúra
DFBV/0006/18 prenájom informačných plôch 2/2017 PRE SENT, s.r.o. 223,20 € 29.01.2018 Faktúra
DFBV/0006/19 herecký výkon 1/2019 Media GANG s.r.o. 80,00 € 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0006/20 autorská odmena - Tajný denník A. Mola Aura-Pont s.r.o. 274,20 € 23.01.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »