Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 964
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0166/14 reflektor INTERLUX Lighting spol. s r.o. 1 457,28 € 15.12.2014 Faktúra
DFBV/0184/15 prenájom Fiat Ducato 12/2015 AUTO-IMPEX spol. s r.o. 792,00 € 05.01.2015 Faktúra
DFBV/0178/14 herecký výkon Herec s.r.o. 152,00 € 09.01.2015 Faktúra
DFBV/0001/15 registrácia ludusdivadlo.sk
, registrácia ludusdivadlo.sk
Webglobe - Yegon, s.r.o. 23,90 € 19.01.2015 Faktúra
DFBV/0007/15 herecký výkon KREATIVITA s.r.o. 120,00 € 02.02.2015 Faktúra
DFBV/0008/15 prenájom informačných plôch PRE SENT, s.r.o. 379,44 € 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0009/15 sťahovanie piána TRIV, s.r.o. 144,00 € 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0011/15 herecký výkon Fisch&Doz production s.r.o. 50,00 € 05.02.2015 Faktúra
DFBV/0010/15 telefónne poplatky Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. 60,47 € 05.02.2015 Faktúra
DFBV/0012/15 požičanie Fiat Ducato 1/2015 AUTO-IMPEX spol. s r.o. 792,00 € 09.02.2015 Faktúra
DFBV/0013/15 programová skladačka 2/2015 Juraj Oravec ORMAN 180,00 € 09.02.2015 Faktúra
DFBV/0014/15 plagát a skladačka 2/2015 Matej Oravec - Spoločnosť 107,00 € 09.02.2015 Faktúra
DFBV/0016/15 telefónne poplatky a internet Slovak Telekom, a.s. 58,27 € 13.02.2015 Faktúra
DFBV/0026/15 herecký výkon Herec s.r.o. 100,00 € 16.02.2015 Faktúra
DFBV/0027/15 licenčné odmeny 1/2015 LITA, autorská spoločnosť 177,09 € 23.02.2015 Faktúra
DFBV/0028/15 požičanie Fiat Ducato AUTO-IMPEX spol. s r.o. 792,00 € 26.02.2015 Faktúra
DFBV/0019/15 konštrukčné diely a pohyblivé panely -scéna Malý princ CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 8 586,64 € 05.03.2015 Faktúra
DFBV/0024/15 nabitie stravných kariet, provízia Edenred Edenred Slovakia, s.r.o. 820,51 € 05.03.2015 Faktúra
DFBV/0018/15 prenájom informačných plôch PRE SENT, s.r.o. 446,40 € 05.03.2015 Faktúra
DFBV/0020/15 plagát, skladačka 3/2015 Matej Oravec - Spoločnosť 99,00 € 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0021/15 tlač plagátov 3/2015 ORMAN spol. s r.o. 258,00 € 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0022/15 skladačka 3/2015 + pozvánky Malý princ Juraj Oravec ORMAN 254,00 € 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0025/15 oprava svietidla AURA ADAM a SYN s.r.o. 112,80 € 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0023/15 telefónne poplatky a internet T-Com 65,78 € 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0030/15 telefónne poplatky, cestovné MHD Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. 86,56 € 10.03.2015 Faktúra
DFBV/0031/15 uverejnenie oznamu o tlačovej konferencii Slovenský syndikát novinárov 24,00 € 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0033/15 BOZP a PO IC Engineering, s.r.o. 240,00 € 15.03.2015 Faktúra
DFBV/0032/15 catering po premiére Ján Fajkoš 389,00 € 15.03.2015 Faktúra
DFBV/0034/15 fotografovanie Malý princ Sailingphoto s.r.o. 150,00 € 17.03.2015 Faktúra
DFBV/0036/15 tonery Perena s.r.o. 369,26 € 18.03.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »