Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 964
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0104/18 dotlač plagátov 12/2017 ORMAN spol. s r.o. 162,00 € 20.05.2025 Faktúra
DFBV/0048/20 videoprojektor BARCO F90-W13 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 1 200,00 € 02.06.2020 Faktúra
DFBV/0051/20 prenájom skladových priestorov 6/2020 Slovenská plavba a prístavy a.s. 715,00 € 24.05.2020 Faktúra
DFBV/0053/20 dobitie stravných kariet 5/2020 Ticket Service, s.r.o. 885,78 € 24.05.2020 Faktúra
DFBV/0050/20 honorár za vytvorenie záznamu z predstavenia Džungľa EXPANZIA, s.r.o. 400,00 € 24.05.2020 Faktúra
DFBV/0052/20 internet 5-6/2020 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 25,60 € 24.05.2020 Faktúra
DFBV/0047/20 telefónne poplatky 3-4/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 160,40 € 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0045/20 ročné predplatné Svět a divadlo 2020 Divadelný ústav 29,00 € 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0046/20 správa a údržba počítačovej siete 4/2020 board.sk, s.r.o. 150,00 € 06.05.2020 Faktúra
DFBV/0044/20 prenájom skladových priestorov 5/2020 Slovenská plavba a prístavy a.s. 715,00 € 05.05.2020 Faktúra
DFBV/0042/20 herecký výkon 1/2020 Onakve Productions s.r.o. 100,00 € 20.04.2020 Faktúra
DFBV/0041/20 prenajom projektora CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 3 000,00 € 20.04.2020 Faktúra
DFBV/0043/20 internet 4-5/2020 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 25,60 € 20.04.2020 Faktúra
DFBV/0039/20 dobitie stravných kariet zamestnancov 4/2020 Ticket Service, s.r.o. 916,86 € 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0040/20 prenájom skladových priestorov 4/2020 Slovenská plavba a prístavy a.s. 715,00 € 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0037/20 správa a údržba počítačovej siete 3/2020 board.sk, s.r.o. 150,00 € 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0038/20 nájom kancelárskych priestorov 2.Q.2020 WESTON PRAHA, s.r.o. 2 700,00 € 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0036/20 telefónne poplatky 2-3/2020 O2 Slovakia, s.r.o. 185,78 € 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0035/20 autorské odmeny 1-3/2020 Aura-Pont s.r.o. 52,19 € 06.04.2020 Faktúra
DFBV/0034/20 licenčné odmeny 1-3/2019 LITA, autorská spoločnosť 168,70 € 25.03.2020 Faktúra
DFBV/0032/20 odohrané predstavenia 11/2019 KRYSTHALIA s.r.o. 80,00 € 23.03.2020 Faktúra
DFBV/0031/20 odohrané predstavenie 1/2019 KRYSTHALIA s.r.o. 80,00 € 23.03.2020 Faktúra
DFBV/0030/20 internet 3-4/2020 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 25,60 € 23.03.2020 Faktúra
DFBV/0033/20 naskúšanie postavy + odohranie - Acta psychopata EXPANZIA, s.r.o. 950,00 € 23.03.2020 Faktúra
DFBV/0029/20 prenájom projektora CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 3 000,00 € 10.03.2020 Faktúra
DFBV/0028/20 dobitie stravných kariet zamestnancov 3/2019 Ticket Service, s.r.o. 1 015,28 € 06.03.2020 Faktúra
DFBV/0027/20 BOZP a PO 1/2019-2/2020 IC Engineering, s.r.o. 240,00 € 06.03.2020 Faktúra
DFBV/0026/20 prenájom priestor na prípravu inštalácii do projektu Frankenschwein Boris Pantelic 300,00 € 06.03.2020 Faktúra
DFBV/0025/20 správa a údržba počitačovej sieta 2/2020 board.sk, s.r.o. 300,00 € 05.03.2020 Faktúra
DFBV/0022/20 grafické práce KUSKUS s.r.o. 200,00 € 04.03.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »