Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 964
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0126/15 dobitie stravných kariet Edenred Slovakia, s.r.o. 803,94 € 02.10.2015 Faktúra
DFBV/0103/15 telefónne poplatky Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. 50,71 € 20.07.2015 Faktúra
DFBV/0097/15 požičanie auta 6/2015 AUTO-IMPEX spol. s r.o. 792,00 € 08.07.2015 Faktúra
DFBV/0113/15 telefónne poplatky a internet Slovak Telekom, a.s. 47,63 € 07.09.2015 Faktúra
DFBV/0123/15 vedenie divadelného workshopu "Hráme sa na fausta" KREATIVITA s.r.o. 280,00 € 28.09.2015 Faktúra
DFBV/0120/15 kovová konštrukcia na scénu CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 2 097,22 € 18.09.2015 Faktúra
DFBV/0119/15 centrovací hrot CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 27,80 € 18.09.2015 Faktúra
DFBV/0115/15 telefónne poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 66,45 € 09.09.2015 Faktúra
DFBV/0077/15 zalomenie plagát, skladačka, archivácia tlačovín Matej Oravec - Spoločnosť 179,00 € 26.05.2015 Faktúra
DFBV/0102/15 dobitie stravných poukážok Edenred Slovakia, s.r.o. 783,22 € 17.07.2015 Faktúra
DFBV/0008/15 prenájom informačných plôch PRE SENT, s.r.o. 379,44 € 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0011/15 herecký výkon Fisch&Doz production s.r.o. 50,00 € 05.02.2015 Faktúra
DFBV/0009/15 sťahovanie piána TRIV, s.r.o. 144,00 € 03.02.2015 Faktúra
DFBV/0007/15 herecký výkon KREATIVITA s.r.o. 120,00 € 02.02.2015 Faktúra
DFBV/0001/15 registrácia ludusdivadlo.sk
, registrácia ludusdivadlo.sk
Webglobe - Yegon, s.r.o. 23,90 € 19.01.2015 Faktúra
DFBV/0178/14 herecký výkon Herec s.r.o. 152,00 € 09.01.2015 Faktúra
DFBV/0165/15 tlač plagátov 12/2015 ORMAN spol. s r.o. 240,00 € 24.11.2015 Faktúra
DFBV/0163/15 licenčné odmeny LITA, autorská spoločnosť 160,55 € 24.11.2015 Faktúra
DFBV/0156/15 sťahovanie piána na predstavenie Gagarin - Puberťák TRIV, s.r.o. 144,00 € 16.11.2015 Faktúra
DFBV/0147/15 tonery do tlačiarní Perena s.r.o. 158,26 € 04.11.2015 Faktúra
DFBV/0118/15 vstupenky Juraj Oravec ORMAN 215,00 € 18.09.2015 Faktúra
DFBV/0116/15 požičanie auta 8/2015 AUTO-IMPEX spol. s r.o. 792,00 € 14.09.2015 Faktúra
DFBV/0112/15 prenájom informačných plôch PRE SENT, s.r.o. 267,84 € 03.09.2015 Faktúra
DFBV/0121/15 predplatné na FS 2016 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 26,40 € 23.09.2015 Faktúra
DFBV/0117/15 BOZP a PO IC Engineering, s.r.o. 240,00 € 14.09.2015 Faktúra
DFBV/0140/15 prenájom auta 9/2015 AUTO-IMPEX spol. s r.o. 792,00 € 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0139/15 licenčné odmeny 9/2015 LITA, autorská spoločnosť 51,61 € 19.10.2015 Faktúra
DFBV/0114/15 honorár za workshop "Hráme sa na fausta" EXPANZIA, s.r.o. 400,00 € 07.09.2015 Faktúra
DFBV/0125/15 prenájom informačných plôch 10/2015 PRE SENT, s.r.o. 267,84 € 01.10.2015 Faktúra
DFBV/0122/15 tonery do kopírky Perena s.r.o. 463,13 € 25.09.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »