Faktúry
Počet záznamov: 1677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0193/23 | herecký výkon - Konvália | Divadlo LUDUS | 00893862 | Onakve Productions s.r.o. | 47479833 | 100,00 € | 04.12.2023 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/23 | najom skladu 1/2024 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | herecký výkon - A. Mol 11/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Onakve Productions s.r.o. | 47479833 | 200,00 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | herecký výkon - A. Mol 10/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Onakve Productions s.r.o. | 47479833 | 200,00 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | herecký výkon - A. Mol 4/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Onakve Productions s.r.o. | 47479833 | 200,00 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | herecký výkon - A. Mol | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 200,00 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | pohľadnice | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 50,00 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | pohľadnice | Divadlo LUDUS | 00893862 | ANWELL real, s.r.o. | 46732420 | 90,00 € | 04.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | licenčné odmeny 11/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 460,68 € | 29.11.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | telefónne poplatky 10-11/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 82,83 € | 28.11.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | grafické práce 8/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Posuvné dvere s.r.o. | 45463115 | 283,33 € | 21.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | herecký výkon 11/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | DVARTIST s.r.o. | 48269921 | 200,00 € | 21.11.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | materiál na scénu Odysea | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Prelovszký - Prescont | 11679654 | 1 920,00 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | internet 10-12/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 27,50 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | licenčné odmeny classroom Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 1 098,11 € | 15.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | umelecká realizácia scény do inscenácie Odysea | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. art. Jozef Kurinec | 34442278 | 1 500,00 € | 15.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | sprestredkovanie predaja predstavení 10/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Onakve Productions s.r.o. | 47479833 | 1 000,00 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | herecký výkon 10/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Media GANG s.r.o. | 47470062 | 100,00 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | autorská odmena - Tajný denník A. Mola | Divadlo LUDUS | 00893862 | Aura-Pont s.r.o. | 00174866 | 123,20 € | 14.11.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | nájom divadelných priestorov 10/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 3 684,00 € | 07.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | správa a údržba počítačovej siete 10/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | board.sk, s.r.o. | 35853867 | 300,00 € | 06.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | licenčné odmeny 10/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 502,39 € | 06.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | nájom skladových priestorov 12/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 02.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | telefónne poplatky 9-10/2023 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 82,22 € | 27.10.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | technická realizácia - Sacrum | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. Gabriel Suchý | 37185306 | 200,00 € | 26.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | herecký výkon - A. Mol | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 200,00 € | 25.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | Classroom dráma Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 300,00 € | 23.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Classroom dráma Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 300,00 € | 23.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | Classroom dráma Naše šaty | Divadlo LUDUS | 00893862 | Palsan, s.r.o. | 47636165 | 300,00 € | 23.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | licenčné odmeny 9/2023 Tajný k A. Mola | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 549,05 € | 18.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra |