Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 769
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0065/18 telefónne poplatky 3-4/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 89,24 € 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0064/18 tlač plagátov 6/2018 a Polepetko ORMAN spol. s r.o. 460,80 € 18.05.2018 Faktúra
DFBV/0063/18 grafika a zalomenie - plagát a pozvánka Matej Oravec - Spoločnosť 136,00 € 17.05.2018 Faktúra
DFBV/0062/18 licenčné odmeny 4/2018 LITA, autorská spoločnosť 117,53 € 15.05.2018 Faktúra
DFBV/0060/18 herecký výkon 4/2018 KRYSTHALIA s.r.o. 80,00 € 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0061/18 internet 5/2018 Slovak Telekom, a.s. 27,49 € 09.05.2018 Faktúra
DFBV/0059/18 nájom divadelných priestorov 5/2017 Štúdio L+S, s.r.o. 3 720,00 € 04.05.2018 Faktúra
DFBV/0057/18 vydanie nových stravných kariet - bezkontaktné Edenred Slovakia, s.r.o. 59,76 € 03.05.2018 Faktúra
DFBV/0056/18 dobitie stravných kariet 5/2018 Edenred Slovakia, s.r.o. 783,22 € 02.05.2018 Faktúra
DFBV/0055/18 prenájom informačných plôch 4-5/2018 PRE SENT, s.r.o. 279,00 € 24.04.2018 Faktúra
DFBV/0053/18 nájom skladových priestorov 5/2018 Slovenská plavba a prístavy a.s. 715,00 € 20.04.2018 Faktúra
DFBV/0051/18 licenčné odmeny 3/2018 LITA, autorská spoločnosť 224,52 € 19.04.2018 Faktúra
DFBV/0052/18 herecký výkon 4/2018 Herec s.r.o. 80,00 € 19.04.2018 Faktúra
DFBV/0048/18 seminár EDOS-PEM s.r.o. 69,00 € 18.04.2018 Faktúra
DFBV/0049/18 plagát 5/2018 grafika a zalomenie Matej Oravec - Spoločnosť 93,00 € 18.04.2018 Faktúra
DFBV/0050/18 tlač plagátov 5/2018 ORMAN spol. s r.o. 196,80 € 18.04.2018 Faktúra
DFBV/0047/18 výlepy 4/2018 RENGL Slovensko, s.r.o. 126,00 € 13.04.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 kontrola a oprava hasiacich prístrojov Ľuboš Ryba - požiarny technik 92,22 € 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0046/18 seminár EDOS-PEM s.r.o. 55,00 € 10.04.2018 Faktúra
DFBV/0043/18 prenájom informačných plôch 3-4/2018 PRE SENT, s.r.o. 223,20 € 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0045/18 internet 4/2018 Slovak Telekom, a.s. 27,49 € 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0042/18 nájom kancelárskych priestorov 2.Q.2018 WESTON PRAHA, s.r.o. 2 700,00 € 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 dobitie stravných kariet 4/2018 Edenred Slovakia, s.r.o. 725,20 € 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 telefónne poplatky 2-3/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 96,39 € 04.04.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 nájom skladových priestorov 4/2018 Slovenská plavba a prístavy a.s. 715,00 € 28.03.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 nájom divadelných priestorov 3/2018 Štúdio L+S, s.r.o. 2 640,00 € 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0036/18 grafika a zalomenie plagát 4/2018 Matej Oravec - Spoločnosť 93,00 € 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0037/18 tlač plagát 4/2018 ORMAN spol. s r.o. 196,80 € 23.03.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 opätoné vydanie stravnej karty Edenred Slovakia, s.r.o. 11,76 € 22.03.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 prenájom informačných plôch 2-3/2018 PRE SENT, s.r.o. 223,20 € 16.03.2018 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »