Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 964
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0011/19 telefónne poplatky 12/2018-1/2019 O2 Slovakia, s.r.o. 148,12 € 30.01.2019 Faktúra
DFBV/0012/19 dobitie stravných kariet 2/2019 Ticket Service, s.r.o. 745,92 € 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0009/19 plagát 2/2019 ORMAN spol. s r.o. 120,00 € 29.01.2019 Faktúra
DFBV/0007/19 registrácia ludusdivadlo.sk Webglobe - Yegon, s.r.o. 23,90 € 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0006/19 herecký výkon 1/2019 Media GANG s.r.o. 80,00 € 28.01.2019 Faktúra
DFBV/0005/19 licenčné odmeny 12/2018 LITA, autorská spoločnosť 74,26 € 24.01.2019 Faktúra
DFBV/0008/19 dobitie stravných kariet 1/2019 Edenred, s.r.o. 791,50 € 11.01.2019 Faktúra
DFBV/0161/18 ročný prístup - Verejná správa 2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 117,00 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0162/18 licenčné odmeny 11/2018 LITA, autorská spoločnosť 205,68 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0164/18 tlač plagátov 12/2018 a 1/2019 ORMAN spol. s r.o. 198,00 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0165/18 grafika a zalomenie plagát 12/2018 a 1/2019 Matej Oravec - Spoločnosť 150,00 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0002/19 časopis Svět a divadlo - ročné predplatné 2019 Divadelný ústav 29,00 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0003/19 prenájom informačných plôch 1/2018 PRE SENT, s.r.o. 223,20 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0166/18 telefónne poplatky 11-12/2018 O2 Slovakia, s.r.o. 130,84 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0004/19 internet 1/2019 Slovak Telekom, a.s. 27,49 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0163/18 herecký výkon 12/2018 BABENA, s.r.o. 50,00 € 07.01.2019 Faktúra
DFBV/0160/18 herecký výkon 12/2018 EXPANZIA, s.r.o. 50,00 € 30.12.2018 Faktúra
DFBV/0001/19 prenájom kancelárskych priestorov 1. Q. 2019 WESTON PRAHA, s.r.o. 2 700,00 € 29.12.2018 Faktúra
DFBV/0159/18 herecký výkon 12/2018 Braňo Mosný s.r.o. 80,00 € 28.12.2018 Faktúra
DFBV/0158/18 prenájom skladových priestorov 1/2019 Slovenská plavba a prístavy a.s. 715,00 € 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0155/18 nájom divadelných priestorov 12/2018 Štúdio L+S, s.r.o. 4 140,00 € 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0154/18 scénografické prvky do predstavenia Modrý vták CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. 48 118,14 € 21.12.2018 Faktúra
DFBV/0156/18 výroba scény do inscenácie Tajný denník Adriana Molla Ing.Peter Kostroň, 8 233,00 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0157/18 tonery do tlačiarní a kopírky Perena s.r.o. 509,68 € 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0153/18 predplatné časopisu Kapitál a A2 2019 Občianske združenie KPTL 50,00 € 12.12.2018 Faktúra
DFBV/0152/18 herecký výkon 11/2018 KRYSTHALIA s.r.o. 160,00 € 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0151/18 herecký výkon 12/2018 KREATIVITA s.r.o. 60,00 € 11.12.2018 Faktúra
DFBV/0150/18 BOZP a PO 9-11/2018 IC Engineering, s.r.o. 240,00 € 10.12.2018 Faktúra
DFBV/0149/18 internet 12/2018 Slovak Telekom, a.s. 27,49 € 06.12.2018 Faktúra
DFBV/0147/18 prenájom parkovacieho miesta 12/2018-5/2019 ROXY Invest, s.r.o. 648,00 € 04.12.2018 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »