Všetky dokumenty

Počet záznamov: 16398
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
22180005 komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 265,20 € 12.01.7018 Faktúra
171282 seminár - ochrana osobných údajov Nezisková organizácia VESNA 39,80 € 22.01.2087 Faktúra
0399/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Danubia a.s. 42,38 € 13.05.2022 Objednávka
0395/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Ing. Štefan Demovič D a S 84,00 € 12.05.2022 Objednávka
0396/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Bidfood Slovakia s.r.o. 164,75 € 12.05.2022 Objednávka
0397/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. LUNYS, s.r.o. 36,70 € 12.05.2022 Objednávka
0398/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Danubia a.s. 68,23 € 12.05.2022 Objednávka
220333 Poháre pre vítazov UR81 FUTSAL Victory Sport s.r.o. 140,42 € 11.05.2022 Faktúra
0386/22 Objednávame u Vás lamino.
č.z: 102/22,Kniha,185 th,45x64cm,lamino matné
Laminovanie s.r.o. 23,53 € 11.05.2022 Objednávka
0392/22 revízia komína Protipožiarne družstvo 50,00 € 11.05.2022 Objednávka
0389/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Danubia a.s. 12,84 € 11.05.2022 Objednávka
0390/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. LUNYS, s.r.o. 39,64 € 11.05.2022 Objednávka
0394/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. ATC-JR, s.r.o. 233,22 € 11.05.2022 Objednávka
0393/22 Objednávame u Vás vykonanie úradnej skúšky vysoko napäťovej rozvodne TS-748 Technická inšpekcia, a.s. 750,00 € 11.05.2022 Objednávka
0387/22 Objednávame u Vás ceny pre účastníkov medzinárodnej súťaže Memoriál Tibora Kertésza- Futsal 2022 Victory Sport s.r.o. 140,42 € 10.05.2022 Objednávka
0385/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. DUNA-HUS, s.r.o. 123,20 € 10.05.2022 Objednávka
0388/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Bohuš Šesták s.r.o. 117,46 € 10.05.2022 Objednávka
0391/22 Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu pre potreby ŠJ. ESPIK Group s.r.o. 67,20 € 10.05.2022 Objednávka
220328 servis baliaceho stroja ROMAX RK s.r.o. 195,48 € 10.05.2022 Faktúra
220326 Potraviny LUNYS, s.r.o. 303,09 € 10.05.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »