Všetky dokumenty

Počet záznamov: 15236
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
22180005 komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 265,20 € 12.01.7018 Faktúra
171282 seminár - ochrana osobných údajov Nezisková organizácia VESNA 39,80 € 22.01.2087 Faktúra
0560/21 Objednávame u Vás lamino lesk 45x64cm,
č.z:224/21,ZB matematiky 1, 520th
č.z:225/21,ZB matematiky 2, 395th
Laminovanie s.r.o. 84,55 € 18.10.2021 Objednávka
0561/21 objednavame u Vás Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava 7,20 € 18.10.2021 Objednávka
0566/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Danubia a.s. 48,77 € 18.10.2021 Objednávka
0567/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. DUNA-HUS, s.r.o. 117,04 € 18.10.2021 Objednávka
0568/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Bohuš Šesták s.r.o. 332,72 € 18.10.2021 Objednávka
0569/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Bohuš Šesták s.r.o. 13,51 € 18.10.2021 Objednávka
0558/21 Objednávka Savka 000164 RS74 =46KS
cena za 1ks =2,09€ bez DPH
GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 115,37 € 15.10.2021 Objednávka
0562/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Bidfood Slovakia s.r.o. 473,23 € 15.10.2021 Objednávka
0563/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. DUNA-HUS, s.r.o. 34,65 € 15.10.2021 Objednávka
0564/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. LUNYS, s.r.o. 71,39 € 15.10.2021 Objednávka
0565/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Danubia a.s. 72,41 € 15.10.2021 Objednávka
0555/21 výmena podlahovej krytiny VETEX Int., s. r. o. 1 031,20 € 14.10.2021 Objednávka
0556/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. LUNYS, s.r.o. 163,78 € 14.10.2021 Objednávka
0557/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Danubia a.s. 87,24 € 14.10.2021 Objednávka
210621 potraviny DUNA-HUS, s.r.o. 411,78 € 13.10.2021 Faktúra
210619 potraviny Danubia a.s. 388,92 € 13.10.2021 Faktúra
0549/21 Objednávame u Vás farbu
Express intense black S 9605exp24, 10kg /6,40€/KG bez DPH
SCP Papier a.s. 105,60 € 13.10.2021 Objednávka
0553/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Bidfood Slovakia s.r.o. 247,26 € 13.10.2021 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »