Všetky dokumenty

Počet záznamov: 14777
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
22180005 komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 265,20 € 12.01.7018 Faktúra
171282 seminár - ochrana osobných údajov Nezisková organizácia VESNA 39,80 € 22.01.2087 Faktúra
210413 Projektor Optoma HD146X ELEKTROSPED,a.s. 1 051,20 € 20.07.2021 Faktúra
0351/21 Objednávame u Vás lamino matné
č.z: 152/21,Justičná revue 6-7/21, 32x45cm,480th
Laminovanie s.r.o. 32,83 € 20.07.2021 Objednávka
0350/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. LUNYS, s.r.o. 24,78 € 19.07.2021 Objednávka
0346/21 objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 156,00 € 15.07.2021 Objednávka
0347/21 Objednávame u Vás lamino lesk
č.z: 144/21,sprava o hospodarení,32x45,110th
Laminovanie s.r.o. 13,20 € 15.07.2021 Objednávka
0339/21 Objednávame u Vás farby
KRUPA, spo. s r.o. 672,00 € 14.07.2021 Objednávka
0343/21 objednávame u Vás zabezpečenie papiera a polygr. materiálu Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu Europapier Slovensko s.r.o. 4 631,04 € 14.07.2021 Objednávka
0344/21 objednávame u Vás lepidlo. CNI Tlač servis, spol. s r.o. 332,64 € 14.07.2021 Objednávka
210404 spracovanie miezd 06/2021 Deáková Zuzana 824,00 € 14.07.2021 Faktúra
0340/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Bidfood Slovakia s.r.o. 37,93 € 13.07.2021 Objednávka
0342/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. LUNYS, s.r.o. 33,95 € 13.07.2021 Objednávka
0345/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. ATC-JR, s.r.o. 67,30 € 13.07.2021 Objednávka
0338/21 Objednávame u Vás obnovenie licencie Adobe CC. TRACO Computers s.r.o. 3 000,00 € 13.07.2021 Objednávka
0337/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. DUNA-HUS, s.r.o. 9,90 € 12.07.2021 Objednávka
0336/21 Objednávame u Vás 2 ks Projektor Optoma ELEKTROSPED,a.s. 1 051,20 € 09.07.2021 Objednávka
0341/21 Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu kuchynského odpadu pre potreby ŠJ. ESPIK Group s.r.o. 109,20 € 09.07.2021 Objednávka
210392 obsluha kotolne 06/2021 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 492,00 € 08.07.2021 Faktúra
210390 Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 SOJÁK - servis EPS 142,56 € 08.07.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »