Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20599
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220388 | Nožná opierka Manutan | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANUTAN Slovakia, s.r.o. | 35885815 | 50,04 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220080 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 571,20 € | 07.02.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220064 | opravy - diagnostika závady skenera EPSON | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 27,00 € | 03.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 240105 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 512,61 € | 12.02.2024 | 19.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 220088 | Záves mentolový na krúžkoch ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OLA LC, s.r.o. | 44658176 | 78,60 € | 10.02.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 191025 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 718,98 € | 10.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| 220876 | Občerstvenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Koller, cukrárenská výroba | 44421753 | 231,00 € | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220068 | Chladnička CANDY | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | RESIZE, s. r. o. | 51477599 | 245,90 € | 03.02.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220877 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 602,40 € | 29.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220878 | Kancelárske poteby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 364,57 € | 21.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230891 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 538,13 € | 29.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 220870 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 457,49 € | 22.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220882 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 500,81 € | 05.01.2023 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220880 | Inžinierska činnosť - vypracovanie odborného posudenia okien | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ISEI, s.r.o. | 52794610 | 1 176,00 € | 21.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220859 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 462,24 € | 14.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220077 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 120,91 € | 08.02.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| 190841 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 730,40 € | 26.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 190840 | Tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 133,20 € | 26.08.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| 220827 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 438,09 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 240116 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 420,45 € | 13.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |