Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15366 | elektromateriál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 46,28 € | 20.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15354 | odvoz odpadu (OLO) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 452,58 € | 10.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15344 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 45,00 € | 06.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15345 | vymaľovanie buniek (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mario Drobnica | 45995389 | 550,00 € | 06.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15351 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,18 € | 10.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15343 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 83,89 € | 06.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15350 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 06.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15353 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 74,75 € | 10.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15342 | pripojenie na SRP (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PATROL PCO, s.r.o. | 35885041 | 81,66 € | 06.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15247 | potlač pracovných odevov žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bohuslav Blecha-BOBO výroba reklamy | 37028961 | 36,00 € | 01.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15248 | plyn (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 49,00 € | 02.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15249 | stravovanie zamestnanci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HABDAKOVA, strav. sluzby | 17479398 | 1 040,76 € | 02.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15252 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 306,46 € | 03.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15253 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Németh Lift | 31426310 | 72,00 € | 03.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15254 | servis a údržba výťahov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 50,52 € | 03.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15255 | pripojenie na SRP (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PATROL PCO, s.r.o. | 35885041 | 81,66 € | 03.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15260 | nákup zirkónových kamienkov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gem International Group,s.r.o. | 50636847 | 9,90 € | 03.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15264 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 274,18 € | 08.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15267 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 132,02 € | 08.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15268 | plyn (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 981,76 € | 08.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra |