Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15418 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 53,26 € | 24.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15396 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 221,28 € | 08.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15368 | vyúčtovanie stravné lístky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 950,98 € | 24.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15355 | stravné lístky pre žiakov a zamestnancov (tlač) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DONAR PRINT s.r.o. | 35903244 | 719,04 € | 10.08.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15374 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 82,54 € | 25.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15364 | skrutkovače (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kinekus, s.r.o. | 36011037 | 89,99 € | 19.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15352 | čistenie prehozov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | INPROKOM in s.r.o | 47949872 | 525,46 € | 10.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15367 | pranie posteľnej bielizne (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 469,66 € | 20.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15369 | vodné, stočné a zrážky (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 305,92 € | 24.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15370 | vodné, stočné a zrážky (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 913,94 € | 24.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15371 | telefón (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 53,11 € | 24.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15372 | PC sieť SANET | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 24.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15373 | viazanie triednych kníh | Stredná odborná škola technická | 17050332 | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 66,58 € | 25.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15356 | pranie posteľnej bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 108,40 € | 14.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15357 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 487,60 € | 17.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15358 | plyn (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 115,68 € | 17.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15359 | SWAN internet (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SWAN ,a.s. | 47258314 | 1,99 € | 17.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15362 | telefón (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 10,08 € | 17.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15363 | správa a servis PC | Stredná odborná škola technická | 17050332 | DataNetworks, s.r.o. | 36811548 | 180,00 € | 17.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15365 | chemické čistenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 178,44 € | 20.08.2015 | 12.09.2015 | Faktúra |