Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0322/23 | optický valec do tlačiarne Color LaserJet Enterprise MFP | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 70,00 € | 06.11.2023 | 09.11.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23456 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 1 268,33 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0277/23 | tonery pre všetky oddelenia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 1 270,00 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0195/23 | CRG - 737 toner | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 78,00 € | 14.06.2023 | 27.06.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-23117 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 609,00 € | 13.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0060/23 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 609,00 € | 02.03.2023 | 14.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22581 | tonery dobropis | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | -756,31 € | 07.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22518 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 686,26 € | 02.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0192/22 | Tonery do tlačiarne školy a internátu 8 ks. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 686,26 € | 31.10.2022 | 15.11.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-22429 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 2 453,02 € | 12.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0256/23 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Action | 52561003 | 43,20 € | 14.08.2023 | 04.09.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0236/23 | farba v spreji 2v1 Spectrum sada na vŕtanie do dreva Werckmann sada odlamovacích nožov 3 dielna vrecková baterka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Action | 52561003 | 32,30 € | 03.08.2023 | 07.08.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-20238 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 355,66 € | 19.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20205 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 730,16 € | 28.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20471 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 2 491,90 € | 12.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20482 | kalendáre, diáre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 147,83 € | 18.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| 30-21300 | Voda | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 207,36 € | 06.07.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21281 | metal kôš | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 59,83 € | 21.06.2021 | 11.08.2021 | Faktúra | |||||
| 30-21345 | pitný režim | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 169,34 € | 02.08.2021 | 12.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0046/20 | Kancelárske potreby. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 2 491,90 € | 12.11.2020 | 26.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka |