Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6523
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18177 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 78,88 € | 26.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18236 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 63,54 € | 06.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18382 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 76,64 € | 12.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18391 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 42,73 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18526 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 45,67 € | 10.12.2018 | 06.01.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19055 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 99,66 € | 01.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19105 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 23,14 € | 05.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19134 | nákup Ag materiálu (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 32,99 € | 22.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19144 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 74,80 € | 28.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19169 | nákup Ag materiálu (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 6,11 € | 09.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19208 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 27,24 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19241 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 129,36 € | 27.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19476 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 147,66 € | 09.10.2019 | 10.11.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19504 | pretavenie Ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 34,70 € | 04.11.2019 | 01.12.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19595 | Nákup AG spajky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 36,31 € | 12.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-19596 | Pretavenie AG materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 72,58 € | 12.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20074 | Pretavenie AG materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 28,60 € | 18.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20242 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 160,16 € | 26.06.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20368 | Ag materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 64,26 € | 30.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20396 | Ag materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 125,93 € | 08.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra |