Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15051 | pripojenie na SRP | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PATROL PCO, s.r.o. | 35885041 | 81,66 € | 05.02.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15107 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PATROL PCO, s.r.o. | 35885041 | 81,66 € | 09.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15156 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PATROL PCO, s.r.o. | 35885041 | 81,66 € | 08.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15228 | pripojenie na SRP (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PATROL PCO, s.r.o. | 35885041 | 81,66 € | 18.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-20469 | online kniha smernice a organizačné predpisy 30.10.2020-5.11.2021 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 177,96 € | 12.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0037/20 | Predplatné On-line kniha Smernice a organizačné predpisy pre školstvo. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 177,96 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0347/23 | stravné pre súťažiacich | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tesco Stores SR a.s., | 31321828 | 790,00 € | 28.11.2023 | 01.12.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0192/23 | keksíky 30 ks po 20 eur minerálka 0,5 l po 20 ks 20 eur káva 1 kg po 14 eur čaj 1 bal po 2 eura mlieko 2 ks po 4 eura | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tesco Stores SR a.s., | 31321828 | 60,00 € | 13.06.2023 | 27.06.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0005/23 | zelenina, špajdle, motúz | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tesco Stores SR a.s., | 31321828 | 17,35 € | 11.01.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0053/24 | káva zrnková | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tesco Stores SR a.s., | 31321828 | 18,00 € | 04.03.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-15239 | poistenie hmotného majetku | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 96,59 € | 20.05.2015 | 06.06.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15481 | povinné zmluvné poistenie (Škoda Fabia combi) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 121,97 € | 27.10.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15482 | povinné zmluvné poistenie (príves) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 18,90 € | 27.10.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-16478 | povinné zmluvné poistenie (Škoda Fabia combi) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 121,97 € | 20.10.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-16479 | povinné zmluvné poistenie (príves) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 18,90 € | 20.10.2016 | 14.01.2017 | Faktúra | |||||
| 30-15482 | povinné zmluvné poistenie (príves) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 18,90 € | 14.10.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15481 | povinné zmluvné poistenie (Škoda Fabia combi) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALLIANZ | 151700 | 121,97 € | 14.10.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15022 | El. energia Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 994,21 € | 19.01.2015 | 11.03.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15258 | elektrická energia (rozúčtovanie na kz 41 a 46) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 480,16 € | 03.06.2015 | 01.08.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15265 | elektrická energia (ŠI) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 641,16 € | 08.06.2015 | 01.08.2015 | Faktúra |