Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-15133 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 208,90 € | 19.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15135 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 619,56 € | 19.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15136 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 069,46 € | 19.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15137 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 42,02 € | 19.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15132 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLS - TECHNACO,s.r.o. | 31559581 | 60,00 € | 19.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15134 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety n.o. | 31821979 | 390,00 € | 19.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15138 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ALFEMA SLOVAKIA, s.r.o | 44468253 | 43,70 € | 20.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15140 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 00163449 | 44,29 € | 23.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15139 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o | 31592503 | 84,00 € | 23.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
| 30-15141 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 30,10 € | 24.03.2015 | 11.04.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15143 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Gálik a Veselý,s.r.o. | 35732733 | 69,12 € | 27.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15142 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Karol Kiss | 14056313 | 70,00 € | 27.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15144 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 675,00 € | 31.03.2015 | 02.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15145 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing.Miroslav Kadlec - KADLOMIR | 47668008 | 210,00 € | 01.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15146 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 25,01 € | 01.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15147 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 48,47 € | 01.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15148 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 01.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15149 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 346,34 € | 01.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15153 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NÉMETH opravy a rev.výťah | 11701277 | 119,76 € | 07.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 30-15152 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 22,30 € | 07.04.2015 | 09.05.2015 | Faktúra |