Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24078 | preplatok el. energia 1/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -69,95 € | 13.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24077 | nedoplatok el. energia 1/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1,98 € | 13.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24076 | nedoplatok el. energia 1/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 169,24 € | 13.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24075 | preplatok el. energia 1/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -36,57 € | 13.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24074 | nedoplatok el. energia 1/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 58,72 € | 13.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24073 | papier kopírovací | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 132,47 € | 12.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24070 | nábytkový trezor el. 1+1 zadarmo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 122,40 € | 12.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0030/24 | spojovací materiál - skrutky, matky, podložky, vruty spotrebný materiál štiepacie kliešte na gulatinu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 130,00 € | 09.02.2024 | 15.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24068 | stravné pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 310,05 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24069 | poplatok za zber komunálneho odpadu na zdaňovacie obdobie kalendárneho roku 2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 11 324,78 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24067 | rekonštrukcia stúpačiek a kúpelní v internáte 12/2023, 01/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 1 625,00 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24066 | výkon činnosti stavebného dozoru | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 2 375,00 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0029/24 | papier kop. biely A3 papier kop. biely A4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 132,80 € | 08.02.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24065 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 08.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| VO/0028/24 | nábytkový trezor elektronický 16 l | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 123,00 € | 07.02.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24062 | spracovanie miezd 1/2024 a vypracovanie platových dekrétov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 035,00 € | 07.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0026/24 | veľké handry na podlahu vrecia na odpad do košov 60l rukavice M (bal 100 ks) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 134,64 € | 06.02.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0027/24 | hranol KVH 2x4c2500 cm | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Rosnička | 35814918 | 200,00 € | 06.02.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24060 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 633,41 € | 06.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0023/24 | trapézový plech T-05, lemovka + doprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MASLEN s.r.o. | 36619370 | 500,00 € | 05.02.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka |