Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24062 | spracovanie miezd 1/2024 a vypracovanie platových dekrétov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 035,00 € | 07.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24063 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 223,35 € | 07.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0026/24 | veľké handry na podlahu vrecia na odpad do košov 60l rukavice M (bal 100 ks) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 134,64 € | 06.02.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0027/24 | hranol KVH 2x4c2500 cm | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Rosnička | 35814918 | 200,00 € | 06.02.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24060 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 633,41 € | 06.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24061 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 52,38 € | 06.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0023/24 | trapézový plech T-05, lemovka + doprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MASLEN s.r.o. | 36619370 | 500,00 € | 05.02.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0024/24 | pretavenie AG materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 220,00 € | 05.02.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0025/24 | lieky a zdravotnícke pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BM-pharm, s.r.o. | 46485881 | 100,00 € | 05.02.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0022/24 | jogamatka blok | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 198,00 € | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24054 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 846,80 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24053 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24059 | el. energia preddavok 01/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24058 | el. energia preddavok 01/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24057 | el. energia preddavok 01/2024 Vranovská 4 prečerpavačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24056 | el. energia preddavok 01/2024 Vranovská 4 škola a internat | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24055 | el. energia preddavok 01/2024 Vranovská 4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24051 | odborné ekonomické poradenstvo 1/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24052 | spracovanie účtvoníctva 1/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24049 | plyn 2/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra |