Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2635
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
30-18086 vyúčtovanie tričká žiaci (badminton) 1996,s.r.o. 27,80 € 26.02.2018 Faktúra
30-18158 vyúčtovanie tričiek na futbalový turnaj (sklad) 1996,s.r.o. 86,77 € 13.04.2018 Faktúra
30-16411 školské knihy AD REM 423,50 € 27.09.2016 Faktúra
30-17535 učebnice anglického jazyka AD REM 364,05 € 07.12.2017 Faktúra
30-17276 preprava žiakov a zamestnancov na Strojársky veľtrh v Nitre ADIŠ, s.r.o. 188,08 € 22.06.2017 Faktúra
30-17334 preprava zamestnancov (Senec) PČ ADIŠ, s.r.o. 140,00 € 01.08.2017 Faktúra
30-16457 vyúčtovanie tlačiareň AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o 168,60 € 10.10.2016 Faktúra
30-18221 tlačiareň AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o 186,73 € 28.05.2018 Faktúra
30-18379 AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o 16,20 € 12.09.2018 Faktúra
30-15223 ubytovanie účastníkov "Mladý tvorca" Agroinštitút Nitra, štátny podnik 160,00 € 12.05.2015 Faktúra
30-17521 vyúčtovanie reklamné a propagačné služby AKREMAN,s.r.o. 80,00 € 04.12.2017 Faktúra
30-18430 vyúčtovanie reklamné a propagačné služby AKREMIAN,s.r.o. 170,00 € 09.10.2018 Faktúra
30-15536 pretavenie Ag materiálu AL-BO,s.r.o. 21,79 € 20.11.2015 Faktúra
30-15537 nákup Ag materiálu AL-BO,s.r.o. 220,25 € 20.11.2015 Faktúra
30-15562 pretavenie Ag materiálu AL-BO,s.r.o. 34,55 € 03.12.2015 Faktúra
30-16063 nákup Ag materiálu AL-BO,s.r.o. 39,60 € 10.02.2016 Faktúra
30-16064 pretavenie Ag materiálu AL-BO,s.r.o. 8,35 € 10.02.2016 Faktúra
30-16093 pretavenie Ag materiálu AL-BO,s.r.o. 48,48 € 24.02.2016 Faktúra
30-16124 pretavenie Ag materiálu AL-BO,s.r.o. 36,14 € 10.03.2016 Faktúra
30-16125 nákup Ag materiálu AL-BO,s.r.o. 213,66 € 10.03.2016 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »