Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2858
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
30-14606 Zúčtovanie el. energie Údernícka ZSE Energia, a.s. -2 710,87 € 08.01.2015 Faktúra
30-19483 zmena dispozície sociálnych zariadení RENAK,s.r.o. 300,00 € 11.10.2019 Faktúra
30-17546 zmäkčovač vody UK (KV) EUROWATER s.r.o. 787,00 € 11.12.2017 Faktúra
30-19487 zisťovanie závad - nefunkčnosť regulácie kotla Kalorim s.r.o. 312,00 € 14.10.2019 Faktúra
30-19557 zistenie závady a oprava plynovej kotolne Kalorim s.r.o. 564,00 € 28.11.2019 Faktúra
30-16021 žiarovky a elektromateriál Gálik a Veselý,s.r.o. 94,85 € 18.01.2016 Faktúra
30-19050 žiarovky (úhrada v hotovosti cez pokladňu) N-TERR,s.r.o. 76,25 € 31.01.2019 Faktúra
30-19390 žiarovky (úhrada v hotovosti cez pokladňu) N-TERR,s.r.o. 132,25 € 27.08.2019 Faktúra
30-15529 žiarovky (sklad) Gálik a Veselý,s.r.o. 91,80 € 16.11.2015 Faktúra
30-16584 žiarovky (sklad) Gálik a Veselý,s.r.o. 78,32 € 13.12.2016 Faktúra
30-15217 žiarovky Ing. Patrik Uhrín - SVETELNÁ TECHNIKA 100,01 € 07.05.2015 Faktúra
30-15409 žiarovky Gálik a Veselý,s.r.o. 73,44 € 17.09.2015 Faktúra
30-18479 železiarske výrobky (sklad) ENTO Železiarstvo 164,26 € 08.11.2018 Faktúra
30-17022 zbierka zákonov (PČ) PORADCA PODNIKATEĽA,s.r.o 119,37 € 18.01.2017 Faktúra
30-15083 zbierka zákonov PORADCA PODNIKATEĽA,s.r.o 64,93 € 20.02.2015 Faktúra
30-17133 zbierka zákonov PORADCA PODNIKATEĽA,s.r.o 72,00 € 22.03.2017 Faktúra
30-19486 zateplenie steny telocvične FBT Slovakia s.r.o. 10 680,00 € 14.10.2019 Faktúra
30-17198 zasklenie dverí IGLASS AKTIV s.r.o. 60,00 € 04.05.2017 Faktúra
30-15410 zapaľovač Ing.Tibor Leginusz-TRICOM 47,04 € 17.09.2015 Faktúra
30-19604 zameranie a spracovanie plánu školy Katarína Hačová 250,00 € 18.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »