Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2858
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFKV/0001/16 vyúčtovanie dobudovanie skateparku KOVOSTAV 98 SK, spol. s.r.o. 7 392,00 € 19.04.2016 Faktúra
30-20020 Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 26,98 € 15.01.2020 Faktúra
30-20019 nákup Ag materiálu (sklad) SAFINA-SLOVAKIA,s.r.o. 745,66 € 14.01.2020 Faktúra
30-20017 Pripojenie objektu na PCO LAMA SK,s.r.o. 81,66 € 14.01.2020 Faktúra
30-20013 SWAN email SWAN ,a.s. 1,99 € 13.01.2020 Faktúra
30-20007 Správa siete PC 1/2020 DataNetworks, s.r.o. 180,00 € 08.01.2020 Faktúra
30-20006 Servis a údržba výťahov 12/2019 - Vranovská 2 (ŠI) Németh Lift 72,00 € 08.01.2020 Faktúra
30-20005 Servis a údržba výťahov 12/2019 - Vranovská 4 NÉMETH opravy a rev.výťah 50,52 € 08.01.2020 Faktúra
30-20004 Telekomunikačné služby 12/2019 - Vranovská 2 Slovak Telekom, a.s. 70,58 € 08.01.2020 Faktúra
30-19621 Čistenie rohoží 12/2019 ELISTextile Care SK s.r.o. 74,40 € 31.12.2019 Faktúra
30-19620 Vyúčtovanie predplatné 2020 - časopisu Vychovávatel sk Slovenská pošta,a.s. 9,00 € 30.12.2019 Faktúra
30-19618 Vyúčtovanie predplatné 2020 - Portál Direktor+časopis Manažment školy v praxi Wolters Kluwer 152,00 € 20.12.2019 Faktúra
30-19615 PZP motorových vozidiel (Škoda Fabia) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 121,61 € 21.10.2019 Faktúra
30-19614 PZP motorových vozidiel (príves) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 18,90 € 21.10.2019 Faktúra
30-19612 Maliarsky materiál 12/2019 (sklad) PPG Deco Slovakia 90,97 € 20.12.2019 Faktúra
30-19611 vyčistenie filtra spiatočky - Údernícka 8 (PČ) Seting Bratislava s.r.o. 50,40 € 20.12.2019 Faktúra
30-19610 Strava zamestnanci 12/2019 HABDAKOVA, strav. sluzby 1 021,14 € 20.12.2019 Faktúra
30-19609 strava žiaci ŠOŠ 12/2019 HABDAKOVA, strav. sluzby 1 544,31 € 20.12.2019 Faktúra
30-19608 servisné práce, opravy a údržba za 12/2019 (PČ) Zdenko Filo 800,00 € 20.12.2019 Faktúra
30-19607 skrutka nožového suportu (sklad) - úhrada v hotovosti STAP spol s.r.o. 108,66 € 18.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »