Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 2021/5 | Zmluva o ubytovaní zamestnanca | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fifíková Anežka | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 01.11.2021 | 15.11.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| Z 2021/6 | Zmluva o ubytovaní zamestnanca | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Paňko Radoslav | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 01.11.2021 | 01.11.2021 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| 2022/09/INT | nájomná zmluva | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Straka Bohuslav | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 02.05.2022 | 03.05.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| 2022/18/Škola | zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní, s.r.o. | Iné | 0,00 € | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| 2022/19/Škola | zmluva o poskytovaní propagačných služieb | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Než zazvoní, s.r.o. | Iné | 0,00 € | 20.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| 2022/20/OV | Návrh poistnej zmluvy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 18.05.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Petra Pavelková | riaditeľ | Zmluva | |||
| 30-17098 | meranie a analýza elektrických obvodov podľa VO | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dušan Vrbičan - ASMaR | 37285211 | 9 177,60 € | 09.03.2017 | 08.04.2017 | Faktúra | |||||
| 30-15386 | úrazové poistenie Školák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 154,86 € | 03.09.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15337 | povinné zmluvné poistenie (Fiat Brava) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 149,61 € | 24.07.2015 | 04.10.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15285 | vyúčtovanie webhosting sosvranovska.eu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXO Technologies spol. s r.o. | 36485161 | 47,52 € | 25.06.2015 | 09.07.2015 | Faktúra | |||||
| 30-15576 | úrazové poistenie Školák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 1 214,20 € | 07.12.2015 | 13.01.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16272 | vyúčtovanie doména sosvranovska.eu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXO Technologies spol. s r.o. | 36485161 | 54,71 € | 14.06.2016 | 09.07.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16327 | povinné zmluvné poistenie (Fiat Brava) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 149,61 € | 20.07.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| 30-16376 | úrazové poistenie Školák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 154,86 € | 30.08.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | |||||
| 30-17010 | úrazové poistenie ubytovaných žiakov Školák (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 1 214,20 € | 12.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17279 | webhosting a doména sosvranovska.eu (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXO Technologies spol. s r.o. | 36485161 | 54,71 € | 22.06.2017 | 09.07.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17368 | úrazové poistenie Školák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 154,86 € | 31.08.2017 | 07.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17328 | povinné zmluvné poistenie (Fiat Brava) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 149,61 € | 19.07.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| 30-17490 | úrazové poistenie Školák | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 1 268,55 € | 14.11.2017 | 29.12.2017 | Faktúra | |||||
| 30-18143 | reklamné perá (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | National Pen | 00474116 | 230,00 € | 09.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra |