Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6532
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0289/23 | ubytovanie 21 osôb stravovanie 21 osôb daň z ubytovania pitný režim | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AGROSPOL Hontianske Nemce | 36045969 | 1 758,40 € | 24.07.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0173/23 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za máj 2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 442,00 € | 11.05.2023 | 30.05.2023 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0001/22 | Výmena podlahovej krytiny v zasadačke | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 19 058,52 € | 07.12.2022 | 07.12.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0134/22 | Respirátory, oximetre a rukavice ochranné prostriedky pre internát a školu. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 251,04 € | 08.07.2022 | 25.08.2022 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0004/20 | Školenie vzdelávanie žiaka s PAS. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 12.01.2021 | 08.02.2021 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0002/21 | Mesačník DUO - Dane, Účtovníctvo, Odvody bez chýb, pokút a penále ročník 2021. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PORADCA,s.r.o. | 36371271 | 34,00 € | 05.01.2021 | 07.01.2021 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0064/20 | Materiál na rekonštrukciu dielne. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | STAVENA-Petržalka,s.r.o. | 50801970 | 639,13 € | 23.11.2020 | 29.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0016/20 | Doplnenie športového náradia a materiálu. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | 36556858 | 375,35 € | 23.10.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0017/20 | Oprava dažďovej vpuste na streche V2. | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Alena Bedečová AB-Krtkovanie | 47645521 | 600,00 € | 23.10.2020 | 23.11.2020 | Ing.Felix Dömény | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 30-19344 | pranie posteľnej bielizne (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 48,60 € | 18.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19327 | elektrická energia Údernícka (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,02 € | 02.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19326 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 326,92 € | 03.07.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19325 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 124,28 € | 02.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19324 | elektrická energia (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 657,90 € | 03.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19328 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,12 € | 01.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19348 | servisné práce, opravy a údržba za 7/2019 (PČ) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Zdenko Filo | 33208107 | 800,00 € | 26.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19349 | vodoinštalačný materiál (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Šemšej Imrich | 13996631 | 125,94 € | 26.07.2019 | 17.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19345 | elektronické stravovacie poukážky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 539,66 € | 19.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19333 | čistiace prostriedky (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Čistiace Bednárik,s.r.o. | 50530968 | 223,27 € | 10.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra | |||||
| 30-19342 | práca s vysokozdvižnou plošinou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EMPRO SERVIS, s.r.o. | 35714476 | 46,20 € | 12.07.2019 | 03.08.2019 | Faktúra |