Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2635
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
30-19189 meranie emisií plynných znečisťujúcich látok CO a NOx v odpadových plynoch z plynových kotlov MM Team s.r.o. 806,40 € 24.04.2019 Faktúra
30-19191 servisné práce, opravy a údržba za 4/2019 (PČ) Zdenko Filo 800,00 € 24.04.2019 Faktúra
30-19192 tonery (sklad) Attract-Kerobaj,s.r.o. 134,62 € 24.04.2019 Faktúra
30-19205 vyúčtovanie ročný prístup "Verejná správa SR" (2. časť) PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o 21,00 € 24.04.2019 Faktúra
30-19187 pripojenie objektu na PCO (PČ) LAMA SK,s.r.o. 81,66 € 24.04.2019 Faktúra
30-19185 elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 457,20 € 24.04.2019 Faktúra
30-19184 čistiace prostriedky, toaletný papier (sklad) Čistiace Bednárik,s.r.o. 260,32 € 19.04.2019 Faktúra
30-19182 telefón (PČ) Slovak Telekom, a.s. 46,93 € 17.04.2019 Faktúra
30-19183 telefón Slovak Telekom, a.s. 31,97 € 17.04.2019 Faktúra
30-19181 pranie posteľnej bielizne (ŠI) Patrik Halo - H+H 137,70 € 16.04.2019 Faktúra
30-19176 plyn SPP,a.s.,OZ Bratislava 6 252,41 € 15.04.2019 Faktúra
30-19177 plyn (ŠI) SPP,a.s.,OZ Bratislava 4 710,96 € 15.04.2019 Faktúra
30-19178 elektrická energia (PČ) ZSE Energia, a.s. 123,24 € 15.04.2019 Faktúra
30-19179 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 2 814,61 € 15.04.2019 Faktúra
30-19180 oprava čerpadla František Horváth 660,00 € 15.04.2019 Faktúra
30-19172 maliarske a natieračské práce v priestoroch dielní PV Mario Drobnica 8 124,53 € 10.04.2019 Faktúra
30-19173 revízia elektrickej inštalácie a zariadení RENEL, s.r.o. 875,00 € 10.04.2019 Faktúra
30-19174 správa siete a PC (PČ) DataNetworks, s.r.o. 180,00 € 10.04.2019 Faktúra
30-19175 odborná prehliadka a skúšky komínových telies, dymovodov a plynových spotrebičov ORS service, s.r.o. 134,00 € 10.04.2019 Faktúra
30-19169 nákup Ag materiálu (sklad) AL-BO,s.r.o. 6,11 € 09.04.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »