Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2844
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
30-19395 servis a údržba výťahov (PČ) NÉMETH opravy a rev.výťah 50,52 € 06.09.2019 Faktúra
30-19396 servis a údržba výťahov Németh Lift 72,00 € 06.09.2019 Faktúra
30-19397 vodné, stočné a zrážky Bratislavská vodárenská 813,84 € 06.09.2019 Faktúra
30-19398 vodné, stočné a zrážky (ŠI) Bratislavská vodárenská 375,17 € 06.09.2019 Faktúra
30-19399 telefón (ŠI) Slovak Telekom, a.s. 70,58 € 06.09.2019 Faktúra
30-19400 čistenie rohoží ELISTextile Care SK s.r.o. 48,56 € 06.09.2019 Faktúra
30-19401 toaletný papier (sklad) Attract-Kerobaj,s.r.o. 188,16 € 06.09.2019 Faktúra
30-19402 vypracovanie dokumentácie GDPR POBEST,s.r.o. 708,00 € 06.09.2019 Faktúra
30-19393 elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 1 976,28 € 30.08.2019 Faktúra
30-19392 pranie posteľnej bielizne (PČ) Patrik Halo - H+H 524,46 € 28.08.2019 Faktúra
30-19386 nákup PVC lišty (uhradené v hotovosti cez pokladňu) Floorwood a.s. 310,20 € 27.08.2019 Faktúra
30-19390 žiarovky (úhrada v hotovosti cez pokladňu) N-TERR,s.r.o. 132,25 € 27.08.2019 Faktúra
30-19391 demontáž a montáž okien, dokončovacie práce (PČ) J.D.Š. Group s.r.o. 1 200,00 € 27.08.2019 Faktúra
30-19387 výmena podlahovej krytiny na ŠI TRI-OLL, spol. s r.o. 34 515,41 € 27.08.2019 Faktúra
30-19388 výmena podlahovej krytiny na ŠI TRI-OLL, spol. s r.o. 2 841,56 € 27.08.2019 Faktúra
30-19389 výmena podlahovej krytiny na ŠI TRI-OLL, spol. s r.o. 1 440,00 € 27.08.2019 Faktúra
30-19385 servisné práce, opravy a údržba za 8/2019 (PČ) Zdenko Filo 800,00 € 26.08.2019 Faktúra
30-19384 elektroinštalačný materiál (sklad) BCH Servis, s.r.o. 350,65 € 26.08.2019 Faktúra
30-19381 aSc Dochádzka ASC Applied Software 398,00 € 21.08.2019 Faktúra
30-19382 vodoinštalačný materiál (sklad) Šemšej Imrich 286,27 € 21.08.2019 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »