Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2635
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
30-19323 správa siete a PC DataNetworks, s.r.o. 180,00 € 10.07.2019 Faktúra
30-19324 elektrická energia (PČ) ZSE Energia, a.s. 1 657,90 € 10.07.2019 Faktúra
30-19325 elektrická energia (PČ) ZSE Energia, a.s. 124,28 € 10.07.2019 Faktúra
30-19327 elektrická energia Údernícka (PČ) ZSE Energia, a.s. 167,02 € 10.07.2019 Faktúra
30-19328 telefón Slovak Telekom, a.s. 57,12 € 10.07.2019 Faktúra
30-19329 SWAN email (PČ) SWAN ,a.s. 1,99 € 10.07.2019 Faktúra
30-19330 vodné, stočné a zrážky Bratislavská vodárenská 1 305,40 € 10.07.2019 Faktúra
30-19331 vodné, stočné a zrážky (ŠI) Bratislavská vodárenská 1 001,58 € 10.07.2019 Faktúra
30-19326 elektrická energia (PČ) ZSE Energia, a.s. 2 326,92 € 10.07.2019 Faktúra
30-19321 vyúčtovanie doména sosvranovska.eu EXO Technologies spol. s r.o. 9,11 € 09.07.2019 Faktúra
30-19318 servis a údržba výťahov (PČ) NÉMETH opravy a rev.výťah 50,52 € 09.07.2019 Faktúra
30-19319 servis a údržba výťahov (PČ) Németh Lift 72,00 € 09.07.2019 Faktúra
30-19320 telefón (PČ) Slovak Telekom, a.s. 70,58 € 09.07.2019 Faktúra
30-19322 pranie posteľnej bielizne (PČ) Patrik Halo - H+H 54,50 € 09.07.2019 Faktúra
30-19317 telefón (PČ) Orange Slovensko, a.s. 86,12 € 04.07.2019 Faktúra
30-19316 ukončenie školského roka, občerstvenie (SF) HOTEL SENEC a.s. 1 349,00 € 03.07.2019 Faktúra
30-19313 elektroinštalačný materiál (sklad) BCH Servis, s.r.o. 145,92 € 03.07.2019 Faktúra
30-19314 plyn Údernícka 8 (PČ) SPP,a.s.,OZ Bratislava 34,00 € 03.07.2019 Faktúra
30-19315 služby poskytnuté v hoteli Senec - školiaca miestnosť, technika (PČ) HOTEL SENEC a.s. 667,10 € 03.07.2019 Faktúra
30-19310 vyúčtovanie predplatné časopisu "Vychovávateľ" Slovenská pošta,a.s. 6,00 € 02.07.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »