Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6523
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24122 | rozhodovanie zápasov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Peter Pauhof | 50706284 | 168,00 € | 11.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| VO/0058/24 | káblovanie, inštalácia, elekttrotechnické práce servis a oprava tlačidlového panela spínacích hodín + doprava | Stredná odborná škola technická | 17050332 | D-Set, s.r.o. | 46706771 | 583,00 € | 08.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0059/24 | pokládka a montáž laminátovej podlahy 77m2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BARTOS Invest s.r.o. | 50835840 | 1 560,00 € | 08.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0057/24 | zámok do dverí FAB ľavé nábytkový zámok spotrebný materiál na inštalatérske práce listy do noža 18 mm | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 170,00 € | 07.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24132 | spracovanie miezd 2/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 766,50 € | 07.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24117 | maliarske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 737,57 € | 06.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24118 | opakovaná úradná skúška tech. zariadení a asistencia pri opakovanej úradnej skúške | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 2 071,20 € | 06.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0055/24 | lepenie a pokládka koberca s lištou + materiál 68 m2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | TRI-OLL, spol. s r.o. | 35759275 | 1 836,00 € | 06.03.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0056/24 | čistič skiel s rozprašovačom dezinfekčný prostriedok Kristal Sanan Klasik 5 l dezinfekčný prostriedok Kristal Sanan Klasik 1 l fixinela na hrdzu a vodný kameň wc set eco mydlo tekuté 5 l intensive mydlo tekuté 5 l antibakteriálne vrece do koša 40 ml 25 ks čierne vrece do koša 30 ml 25 ks čierne toaletný papier 2 vr utierky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 875,90 € | 06.03.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24116 | rekonštrukcia elektroinštalácie podľa ZoD zo dňa 20.12.2023 a dodatok č. 1 k ZoD zo dňa 20.12.2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MJ Tech elektro s.r.o. | 46613005 | 132 623,13 € | 05.03.2024 | 03.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24115 | lupienkové pílky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 284,60 € | 05.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24108 | vodné a stočné 2/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 574,72 € | 04.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24109 | vodné a stočné 2/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 924,44 € | 04.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24114 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 370,40 € | 04.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24113 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 848,00 € | 04.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24111 | montáž samozatvárača výťahových dverí na prízemí ľavého výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 199,20 € | 04.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0053/24 | káva zrnková | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tesco Stores SR a.s., | 31321828 | 18,00 € | 04.03.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0054/24 | chlebíčky zákusky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Dobroty u Nikolky | 41210085 | 112,00 € | 04.03.2024 | 23.04.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Objednávka | |||
| 30-24106 | plyn 3/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 01.03.2024 | 16.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24107 | rohož | Stredná odborná škola technická | 17050332 | EXRoll.s.ro. | 52115925 | 430,56 € | 01.03.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |