Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2858
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
30-19557 zistenie závady a oprava plynovej kotolne Kalorim s.r.o. 564,00 € 28.11.2019 Faktúra
30-19559 odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení, tlakového zariadenia Mohler,s.r.o. 282,00 € 28.11.2019 Faktúra
30-19560 obnovenie reznej schopnosti nástrojov pre výuku v dielni Nástroje HORVATH s.r.o. 509,20 € 28.11.2019 Faktúra
30-19555 káble (sklad) - úhrada v hotovosti cez pokladňu AGEM-COMPUTERS,spol.s r.o 9,36 € 26.11.2019 Faktúra
30-19550 servisné práce, opravy a údržba za 11/2019 (PČ) Zdenko Filo 800,00 € 26.11.2019 Faktúra
30-19554 občerstvenie zamestnancov (SF) BARTAL víno,s.r.o. 1 238,40 € 26.11.2019 Faktúra
30-19553 doplatok plech ANKOS spol.s.r.o. 9,60 € 26.11.2019 Faktúra
30-19551 pranie posteľnej bielizne (ŠI) Patrik Halo - H+H 48,35 € 26.11.2019 Faktúra
30-19552 čistenie prečerpávacej stanice, kanalizácie a lapača tukov (servisné práce) Milan Strezenický 470,00 € 26.11.2019 Faktúra
30-19549 stavebný materiál (sklad) STAVENA-Petržalka,s.r.o. 84,85 € 25.11.2019 Faktúra
30-19548 stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 666,42 € 22.11.2019 Faktúra
30-19547 PC sieť SANET SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete 300,00 € 21.11.2019 Faktúra
30-19546 prenájom miestnosti a techniky (SF) BARTAL víno,s.r.o. 420,00 € 21.11.2019 Faktúra
30-19567 seminár "Účtovná závierka RO" RZOPO 50,00 € 20.11.2019 Faktúra
30-19542 telefón (PČ) Slovak Telekom, a.s. 102,03 € 18.11.2019 Faktúra
30-19543 vodoinštalačný materiál (sklad) Šemšej Imrich 686,45 € 18.11.2019 Faktúra
30-19544 telefón Slovak Telekom, a.s. 28,43 € 18.11.2019 Faktúra
30-19545 repasácia čerpadla František Horváth 576,00 € 18.11.2019 Faktúra
30-19541 preprava zamestnancov (SF) L§LIMOUSINE,s.r.o. 216,00 € 15.11.2019 Faktúra
30-19561 školenie "Mzdová účtovníčka v IV. kvartáli 2019 RZOPO 49,00 € 15.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »