Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2635
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
30-19311 vyúčtovanie predplatné noviny Pravda Slovenská pošta,a.s. 81,81 € 02.07.2019 Faktúra
30-19309 čistenie rohoží ELISTextile Care SK s.r.o. 48,56 € 02.07.2019 Faktúra
30-19312 vodoinštalačný materiál (sklad) Šemšej Imrich 61,98 € 02.07.2019 Faktúra
30-19305 stravovanie žiaci SOŠ HABDAKOVA, strav. sluzby 23,52 € 01.07.2019 Faktúra
30-19306 stravovanie zamestnanci HABDAKOVA, strav. sluzby 1 026,06 € 01.07.2019 Faktúra
30-19307 stravovanie ubytovaní žiaci HABDAKOVA, strav. sluzby 3 467,34 € 01.07.2019 Faktúra
30-19308 stravovanie ubytovaní žiaci SOŠ HABDAKOVA, strav. sluzby 466,57 € 01.07.2019 Faktúra
30-19302 tonery (sklad) Attract-Kerobaj,s.r.o. 240,71 € 27.06.2019 Faktúra
30-19303 oprava telefónnych klapiek na ŠI Hokobell 68,06 € 27.06.2019 Faktúra
30-19304 odborné skúšky výťahov NÉMETH opravy a rev.výťah 25,01 € 27.06.2019 Faktúra
30-19300 realizácia praktického vyučovania učebného odboru "zlatník-klenotník" VL,LV,s.r.o. 180,00 € 25.06.2019 Faktúra
30-19301 servisné práce (opravy a údržba) za 6/2019 Zdenko Filo 800,00 € 25.06.2019 Faktúra
30-19298 seminár "Odmeňovanie v školstve a ich zmeny" VESNA 39,99 € 20.06.2019 Faktúra
30-19299 elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 435,60 € 20.06.2019 Faktúra
30-19297 vodoinštalačný materiál (sklad) Šemšej Imrich 351,12 € 19.06.2019 Faktúra
30-19296 pneumatiky na malotraktor (kosačka) - úhrada v hotovosti cez pokladňu GUMEX Slovakia,Ing.Dušan Čanky 12,22 € 18.06.2019 Faktúra
30-19293 telefón (PČ) Slovak Telekom, a.s. 82,43 € 18.06.2019 Faktúra
30-19294 telefón Slovak Telekom, a.s. 26,98 € 18.06.2019 Faktúra
30-19295 vodné a stočné (PČ) Bratislavská vodárenská 46,80 € 18.06.2019 Faktúra
30-19292 pneumatiky (kosačka) - úhrada v hotovosti cez pokladňu GUMEX Slovakia,Ing.Dušan Čanky 67,31 € 14.06.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »