Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2858
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
30-19539 plyn (ŠI) SPP,a.s.,OZ Bratislava 3 156,05 € 14.11.2019 Faktúra
30-19540 plyn SPP,a.s.,OZ Bratislava 3 928,34 € 14.11.2019 Faktúra
30-19538 elektroinštalačný materiál (sklad) BCH Servis, s.r.o. 169,22 € 13.11.2019 Faktúra
30-19537 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 115,37 € 13.11.2019 Faktúra
30-19535 poplatok za stratu zbernej nádoby (PČ) Odvoz a likvidácia odpadu,a.s. 36,00 € 12.11.2019 Faktúra
30-19529 vyúčtovanie ubytovanie na výstave "Mladý tvorca" v Nitre Agroinštitút Nitra, štátny podnik 122,00 € 12.11.2019 Faktúra
30-19534 pripojenie objektu na PCO LAMA SK,s.r.o. 81,66 € 12.11.2019 Faktúra
30-19536 odborné skúšky plynových zariadení, prehliadka kotolne PJUMT-Ing.Pavol Belica 408,00 € 12.11.2019 Faktúra
30-19530 elektrická energia (ŠI) ZSE Energia, a.s. 2 028,90 € 12.11.2019 Faktúra
30-19531 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 1 393,52 € 12.11.2019 Faktúra
30-19532 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 2 825,88 € 12.11.2019 Faktúra
30-19533 elektrická energia Údernícka (PČ) ZSE Energia, a.s. 168,74 € 12.11.2019 Faktúra
30-19527 oprava a nastavenie poistných ventilov v kotolni REVENT-Miroslav Bezák 178,04 € 11.11.2019 Faktúra
30-19528 SWAN email SWAN ,a.s. 1,99 € 11.11.2019 Faktúra
30-19526 maliarsky materiál (sklad) PPG Deco Slovakia 128,75 € 11.11.2019 Faktúra
30-19522 telefón Slovak Telekom, a.s. 70,58 € 08.11.2019 Faktúra
30-19523 správa siete a PC DataNetworks, s.r.o. 180,00 € 08.11.2019 Faktúra
30-19520 telefón Slovak Telekom, a.s. 59,68 € 08.11.2019 Faktúra
30-19521 servis a údržba výťahov Németh Lift 72,00 € 08.11.2019 Faktúra
30-19524 vodné, stočné a zrážky Bratislavská vodárenská 1 709,89 € 08.11.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »