Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2858
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
30-19499 servisné práce, opravy a údržba za 10/2019 (PČ) Zdenko Filo 800,00 € 25.10.2019 Faktúra
30-19500 čistiace potreby, hygienické potreby (sklad) Europapier Slovensko,s.r.o. 178,03 € 25.10.2019 Faktúra
30-19498 čistiace potreby (sklad) - úhrada v hotovosti cez pokladňu Europapier Slovensko,s.r.o. 146,82 € 24.10.2019 Faktúra
30-19497 odborná prehliadka a skúšky komínových telies, dymovodov a plynových spotrebičov ORS service, s.r.o. 134,00 € 23.10.2019 Faktúra
30-19496 elektroinštalačný materiál (sklad) BCH Servis, s.r.o. 212,63 € 23.10.2019 Faktúra
30-19493 telefón Slovak Telekom, a.s. 102,35 € 21.10.2019 Faktúra
30-19494 učebnice literatúry Orbis Pictus Istropolitana,spol.s.r.o. 157,50 € 21.10.2019 Faktúra
30-19495 elektronické stravovacie poukážky GGFS s.r.o. 566,84 € 21.10.2019 Faktúra
30-19614 PZP motorových vozidiel (príves) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 18,90 € 21.10.2019 Faktúra
30-19615 PZP motorových vozidiel (Škoda Fabia) Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 121,61 € 21.10.2019 Faktúra
30-19492 nákup plechu (sklad) ANKOS spol.s.r.o. 48,00 € 18.10.2019 Faktúra
30-19490 lupienkové pílky (sklad) AUREN s.r.o. 121,53 € 17.10.2019 Faktúra
30-19491 telefón Slovak Telekom, a.s. 26,98 € 17.10.2019 Faktúra
30-19489 oprava systému automatického riadenia kotolne Kalorim s.r.o. 976,80 € 16.10.2019 Faktúra
30-19488 vyúčtovanie toner (sklad) T§J Invest,s.r.o. 139,90 € 16.10.2019 Faktúra
30-19487 zisťovanie závad - nefunkčnosť regulácie kotla Kalorim s.r.o. 312,00 € 14.10.2019 Faktúra
30-19486 zateplenie steny telocvične FBT Slovakia s.r.o. 10 680,00 € 14.10.2019 Faktúra
30-19482 plyn SPP,a.s.,OZ Bratislava 2 509,54 € 11.10.2019 Faktúra
30-19484 pripojenie objektu na PCO (PČ) LAMA SK,s.r.o. 81,66 € 11.10.2019 Faktúra
30-19481 plyn (ŠI) SPP,a.s.,OZ Bratislava 2 024,40 € 11.10.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »