Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2635
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
30-19269 kancelársky materiál (sklad) Attract-Kerobaj,s.r.o. 112,33 € 10.06.2019 Faktúra
30-19270 florbalové hokejky a loptičky GARBIAR Stavebniny s.r.o. 430,00 € 10.06.2019 Faktúra
30-19271 športové oblečenie NIBIA s.r.o. 478,80 € 10.06.2019 Faktúra
30-19266 brúsenie fréz Nástroje HORVATH s.r.o. 227,68 € 06.06.2019 Faktúra
30-19267 servis a údržba výťahov Németh Lift 72,00 € 06.06.2019 Faktúra
30-19268 servis a údržba výťahov NÉMETH opravy a rev.výťah 50,52 € 06.06.2019 Faktúra
30-19258 telefón (ŠI) Slovak Telekom, a.s. 70,58 € 05.06.2019 Faktúra
30-19259 tlač stravných lístkov pre zamestnancov DONAR PRINT s.r.o. 1 296,00 € 05.06.2019 Faktúra
30-19260 elektroinštalačný materiál (sklad) BCH Servis, s.r.o. 284,67 € 05.06.2019 Faktúra
30-19261 čistenie rohoží ELISTextile Care SK s.r.o. 48,56 € 05.06.2019 Faktúra
30-19262 pranie posteľnej bielizne (ŠI) Patrik Halo - H+H 66,42 € 05.06.2019 Faktúra
30-19264 plyn (PČ) SPP,a.s.,OZ Bratislava 37,00 € 05.06.2019 Faktúra
30-19265 PC sieť SANET SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete 300,00 € 05.06.2019 Faktúra
30-19263 maliarske a natieračské práce v priestoroch dielní PV Iveta Drobnicová-LOTO 4 758,94 € 05.06.2019 Faktúra
30-19257 oprava podlahy telocvične a sociálnych zariadení pri telocvični FBT Slovakia s.r.o. 53 869,79 € 05.06.2019 Faktúra
30-19251 telefón (PČ) Orange Slovensko, a.s. 40,94 € 04.06.2019 Faktúra
30-19253 oprava telefónnej klapky Hokobell 35,54 € 04.06.2019 Faktúra
30-19254 stravovanie zamestnanci HABDAKOVA, strav. sluzby 1 073,10 € 04.06.2019 Faktúra
30-19255 stravovanie žiaci SOŠ HABDAKOVA, strav. sluzby 55,86 € 04.06.2019 Faktúra
30-19256 stravovanie ubytovaní žiaci HABDAKOVA, strav. sluzby 787,62 € 04.06.2019 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »