Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2844
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
30-19421 odvoz odpadu HOMOLA team,s.r.o. 685,74 € 13.09.2019 Faktúra
30-19422 odvoz odpadu HOMOLA team,s.r.o. 312,28 € 13.09.2019 Faktúra
30-19416 váľandy (ŠI) VAREZ INTERIER, s.r.o. 2 640,00 € 13.09.2019 Faktúra
30-19417 písacie stolíky (ŠI) VAREZ INTERIER, s.r.o. 2 244,00 € 13.09.2019 Faktúra
30-19418 stoličky, poličky, vešiakové steny (ŠI) VAREZ INTERIER, s.r.o. 2 329,99 € 13.09.2019 Faktúra
30-19419 rohová sedačka VAREZ INTERIER, s.r.o. 630,00 € 13.09.2019 Faktúra
30-19420 šatníkové skrine (ŠI) VAREZ INTERIER, s.r.o. 2 640,00 € 13.09.2019 Faktúra
30-19415 oprava podlahy telocvične a sociálnych zariadení pri telocvični FBT Slovakia s.r.o. 20 160,17 € 12.09.2019 Faktúra
30-19404 SWAN email (PČ) SWAN ,a.s. 1,99 € 11.09.2019 Faktúra
30-19405 správa siete a PC (PČ) DataNetworks, s.r.o. 180,00 € 11.09.2019 Faktúra
30-19406 plyn (PČ) SPP,a.s.,OZ Bratislava 71,00 € 11.09.2019 Faktúra
30-19407 plyn SPP,a.s.,OZ Bratislava 2 251,57 € 11.09.2019 Faktúra
30-19408 plyn (ŠI) SPP,a.s.,OZ Bratislava 1 687,44 € 11.09.2019 Faktúra
30-19414 telefón Slovak Telekom, a.s. 56,20 € 11.09.2019 Faktúra
30-19409 elektrická energia (PČ) ZSE Energia, a.s. 123,32 € 11.09.2019 Faktúra
30-19413 elektrická energia Údernícka (PČ) ZSE Energia, a.s. 146,70 € 11.09.2019 Faktúra
30-19410 elektrická energia (ŠI) ZSE Energia, a.s. 1 222,70 € 11.09.2019 Faktúra
30-19411 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 1 473,76 € 11.09.2019 Faktúra
30-19412 elektrická energia ZSE Energia, a.s. 1 963,80 € 11.09.2019 Faktúra
30-19403 maliarsky materiál (sklad) STAVENA-Petržalka,s.r.o. 389,82 € 09.09.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »