Všetky dokumenty

Počet záznamov: 2635
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
30-19212 pripojenie objektu na PCO (PČ) LAMA SK,s.r.o. 81,66 € 14.05.2019 Faktúra
30-19207 telefón (ŠI) Slovak Telekom, a.s. 70,58 € 13.05.2019 Faktúra
30-19208 pretavenie Ag materiálu AL-BO,s.r.o. 27,24 € 13.05.2019 Faktúra
30-19209 fluoron, brúsny papier Gem International Group,s.r.o. 16,00 € 13.05.2019 Faktúra
30-19206 telefón Slovak Telekom, a.s. 53,36 € 10.05.2019 Faktúra
30-19202 plyn Údernícka 8 (PČ) SPP,a.s.,OZ Bratislava 88,00 € 07.05.2019 Faktúra
30-19203 oprava telefónnej klapky (PČ) Hokobell 43,94 € 07.05.2019 Faktúra
30-19204 nákup hutného materiálu KOVOUNI -BA,s.r.o. 187,50 € 07.05.2019 Faktúra
30-19196 stravovanie ubytovaní žiaci SOŠ HABDAKOVA, strav. sluzby 879,02 € 06.05.2019 Faktúra
30-19197 stravovanie žiaci SOŠ HABDAKOVA, strav. sluzby 38,22 € 06.05.2019 Faktúra
30-19198 stravovanie zamestnanci HABDAKOVA, strav. sluzby 937,86 € 06.05.2019 Faktúra
30-19199 čistenie rohoží ELISTextile Care SK s.r.o. 76,62 € 06.05.2019 Faktúra
30-19200 telefón (PČ) Orange Slovensko, a.s. 30,83 € 06.05.2019 Faktúra
30-19201 maliarsky materiál (sklad) PPG Deco Slovakia 55,13 € 06.05.2019 Faktúra
30-19194 výpočtová technika - príslušenstvo (sklad) DataNetworks, s.r.o. 378,50 € 30.04.2019 Faktúra
30-19195 servis a opravy PC DataNetworks, s.r.o. 376,80 € 30.04.2019 Faktúra
30-19193 vodoinštalačný materiál (sklad) Šemšej Imrich 372,59 € 26.04.2019 Faktúra
30-19190 vyúčtovanie ročný prístup "Verejná správa SR" (1. časť) PORADCA PODNIKATEĽA,spol.s.r.o 96,00 € 24.04.2019 Faktúra
30-19186 realizácia praktického vyučovania učebného odboru "zlatník-klenotník" VL,LV,s.r.o. 180,00 € 24.04.2019 Faktúra
30-19188 čistenie prečerpávacej stanice a lapača tukov (PČ) Milan Strezenický 349,80 € 24.04.2019 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »