Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2844
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
30-19620 Vyúčtovanie predplatné 2020 - časopisu Vychovávatel sk Slovenská pošta,a.s. 9,00 € 30.12.2019 Faktúra
30-19612 Maliarsky materiál 12/2019 (sklad) PPG Deco Slovakia 90,97 € 20.12.2019 Faktúra
30-19608 servisné práce, opravy a údržba za 12/2019 (PČ) Zdenko Filo 800,00 € 20.12.2019 Faktúra
30-19611 vyčistenie filtra spiatočky - Údernícka 8 (PČ) Seting Bratislava s.r.o. 50,40 € 20.12.2019 Faktúra
30-19618 Vyúčtovanie predplatné 2020 - Portál Direktor+časopis Manažment školy v praxi Wolters Kluwer 152,00 € 20.12.2019 Faktúra
30-19605 Servis a údržba výťahov 12/2019 - Vranovská 4 NÉMETH opravy a rev.výťah 25,01 € 18.12.2019 Faktúra
30-19604 zameranie a spracovanie plánu školy Katarína Hačová 250,00 € 18.12.2019 Faktúra
30-19607 skrutka nožového suportu (sklad) - úhrada v hotovosti STAP spol s.r.o. 108,66 € 18.12.2019 Faktúra
30-19601 inzercia školy v týždenníku My PETIT PRESS,a.s. 168,00 € 17.12.2019 Faktúra
30-19602 vodné a stočné (PČ) Bratislavská vodárenská 24,52 € 17.12.2019 Faktúra
30-19603 telefón (PČ) Slovak Telekom, a.s. 108,54 € 17.12.2019 Faktúra
30-19598 Seminár PaM VEMA,s.r.o. 60,00 € 16.12.2019 Faktúra
30-19600 telefón (PČ) Slovak Telekom, a.s. 26,98 € 16.12.2019 Faktúra
30-19599 strava 10-12/2019 ubytovaní žiaci na ŠI, Vranovská 2 HABDAKOVA, strav. sluzby 2 387,77 € 16.12.2019 Faktúra
30-19595 Nákup AG spajky (sklad) AL-BO,s.r.o. 36,31 € 12.12.2019 Faktúra
30-19596 Pretavenie AG materiálu AL-BO,s.r.o. 72,58 € 12.12.2019 Faktúra
30-19593 Pripojenie objektu na PCO 11/2019 LAMA SK,s.r.o. 81,66 € 12.12.2019 Faktúra
30-19594 Poplatky za telekomunikačné služby 11/2019 Slovak Telekom, a.s. 51,85 € 12.12.2019 Faktúra
30-19597 dodávka a montáž plastových okien PS Bau, s.r.o. 8 466,01 € 12.12.2019 Faktúra
30-19591 Dodávka a montáž okien a dverí Vranovská (PČ) UNITEAM-R,s.r.o. 3 714,30 € 11.12.2019 Faktúra
30-19590 Správa siete PC 12/2019 DataNetworks, s.r.o. 180,00 € 10.12.2019 Faktúra
30-19589 Plyn 11/2019 - Odber.miesto: Vranovská 4 (SOŠ technická+ŠI) SPP,a.s.,OZ Bratislava 7 141,64 € 10.12.2019 Faktúra
30-19587 El. energia 11/2019 ZSE Energia, a.s. 1 292,00 € 10.12.2019 Faktúra
30-19586 SWAN email One 12/2019 (PČ) SWAN ,a.s. 1,99 € 10.12.2019 Faktúra
30-19588 Plyn 11/2019 - Odber.miesto: Vranovská 2 (ŠI) SPP,a.s.,OZ Bratislava 5 333,36 € 10.12.2019 Faktúra
30-19585 Nákup elektroinštalačný materiál 11/2019 (sklad) BCH Servis, s.r.o. 145,41 € 09.12.2019 Faktúra
30-19584 Poplatky za telekomunikačné služby 11/2019 Slovak Telekom, a.s. 70,58 € 09.12.2019 Faktúra
30-19582 Organizovanie šport., kult. podujatí, rozhodovanie zápasov vo florbale Peter Pauhof 324,00 € 06.12.2019 Faktúra
30-19583 Organizovanie šport., kult. podujatí, rozhodovanie zápasov vo florbale Andreas Rieger 240,00 € 06.12.2019 Faktúra
30-19581 Občerstvenie na turnaji vo florbale DELIKOMAT Slovensko,spol. s.r.o. 648,20 € 06.12.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »