Faktúry
Počet záznamov: 5718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-18086 | vyúčtovanie tričká žiaci (badminton) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 1996,s.r.o. | 35726369 | 27,80 € | 26.02.2018 | 10.03.2018 | Faktúra | |||||
| 30-18158 | vyúčtovanie tričiek na futbalový turnaj (sklad) | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 1996,s.r.o. | 35726369 | 86,77 € | 13.04.2018 | 08.05.2018 | Faktúra | |||||
| 30-22261 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 118,95 € | 06.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22329 | ochranné pomôcky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 251,04 € | 11.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-23566 | hygienické a kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 263,70 € | 31.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23414 | hygienické potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 280,63 € | 23.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23410 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 919,45 € | 17.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23302 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 573,12 € | 19.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23139 | hygienické potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 540,91 € | 29.03.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23137 | hygienické potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 303,42 € | 28.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23014 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 014,96 € | 20.01.2023 | 12.02.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22580 | čistiace potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 510,14 € | 07.12.2022 | 21.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22491 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 677,11 € | 12.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| 30-23678 | materiál do kúpeľne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 578,66 € | 20.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23617 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 121,94 € | 29.11.2023 | 14.01.2024 | Faktúra | |||||
| 30-22184 | magnetická plánovacia tabula | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 41,40 € | 12.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 30-23697 | jedálenské stoličky a stoly | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 15 400,98 € | 31.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-23537 | odvoz kontajnera | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A-Z Stav s.r.o. | 35813393 | 240,00 € | 24.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22301 | kosačka, krovinorez | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A-Z STROJ, spol.s.r.o. | 31327397 | 3 827,70 € | 01.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 30-23454 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AB BANY, s.r.o. | 43858350 | 3 260,30 € | 13.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22196 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 57,40 € | 26.04.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22195 | učebnice | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 17,80 € | 26.04.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| 30-23456 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 1 268,33 € | 19.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23117 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 609,00 € | 13.03.2023 | 10.04.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22581 | tonery dobropis | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | -756,31 € | 07.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| 30-22518 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 686,26 € | 02.11.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 30-22429 | tonery | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ABEL - Computer, s.r.o. | 31634788 | 2 453,02 € | 12.09.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| 30-20238 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 355,66 € | 19.06.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20205 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 730,16 € | 28.05.2020 | 05.07.2020 | Faktúra | |||||
| 30-20471 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Activa Slovakia,s.r.o. | 35787180 | 2 491,90 € | 12.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra |