Faktúry
Počet záznamov: 5633
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-23455 | zlatnícke náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AUREN s.r.o. | 31409571 | 2 319,56 € | 14.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23453 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 13.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23454 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AB BANY, s.r.o. | 43858350 | 3 260,30 € | 13.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23452 | likvidácia a vývoz dreveného odpadu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marek Vacula | 43679960 | 350,00 € | 12.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23451 | plyn 8/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 3 279,24 € | 11.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23450 | náradie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FERART, s.r.o. | 31372333 | 2 308,12 € | 11.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23449 | rekonštrukcia pozemku nádvoria | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Janko - Slovakia, s.r.o. | 54429692 | 2 600,00 € | 11.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23445 | plyn 8/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 1 855,86 € | 08.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23448 | spracovanie miezd 8/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 798,00 € | 08.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23447 | servis v oblasti registratúry na obdobie 08.09.2023-07.09.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 240,00 € | 08.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23446 | servis v oblasti civilnej ochrany na obdobie 08.09.2023-07.09.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG DOKUMENT, s.r.o. | 52591387 | 180,00 € | 08.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23439 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,08 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23437 | turbo mop | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Kamody Slovensko s.r.o. | 230468392 | 424,12 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23444 | el. energia preddavok 8/2023 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23443 | el. energia preddavok Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23442 | el. energia preddavok V4 8/2023 prečerpávačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23441 | preddavok el.energia V4 8/2023 škola a internát | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23440 | preddavok el. energia V4 8/2023 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23436 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania na rekonštrukciu stúpačiek, WC a kúpeľní v internáte | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23438 | samolepky s potlačou | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Plotbase, s.r.o. | 45674515 | 28,29 € | 07.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23431 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 272,00 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23433 | plyn 9/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 423,00 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23430 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23432 | telekomunikačné služby 8/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,87 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23434 | vedro, metlička, lopatka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | LEONESS, s.r.o. | 46173641 | 159,23 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23429 | odborné ekonomické poradenstvo 08/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23428 | spracovanie účtovníctva 08/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 04.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23435 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 283,15 € | 04.09.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
30-23427 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 8/2023 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
30-23426 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 8/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 31.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra |