Faktúry
Počet záznamov: 5718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24090 | prevozná pomôcka sudy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 778,80 € | 23.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24088 | transportné sťahovacie plošiny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B Partner,s.r.o. | 44413467 | 38,40 € | 22.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24089 | odmeny pre florbal | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FLORBAL4U | 44887001 | 69,10 € | 22.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24087 | ubytovanie a strava 2x inštruktor a 1x lekár | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Tomáš Janíček | 52082679 | 555,00 € | 21.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24086 | ubytovanie a strava lyžiarky kurz pre 39 žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ing. Tomáš Janíček | 52082679 | 5 850,00 € | 21.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24085 | oprava 3D testera | Stredná odborná škola technická | 17050332 | NUBIUS BOHEMIA s.r.o. | 25235541 | 117,00 € | 21.02.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24082 | služby počítačovej siete SANET za január - marec 2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 16.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24084 | poplatky za služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 16.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24083 | Veľká encyklopédia hier - Hry v prírode | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 52,50 € | 16.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24081 | vypracovanie výpočtu poplatkov za znečisťovanie ovzdušia | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 264,00 € | 15.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24080 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 15.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24079 | plyn 1/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 22 407,50 € | 15.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24078 | preplatok el. energia 1/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -69,95 € | 13.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24077 | nedoplatok el. energia 1/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1,98 € | 13.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24076 | nedoplatok el. energia 1/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 169,24 € | 13.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24075 | preplatok el. energia 1/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -36,57 € | 13.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24074 | nedoplatok el. energia 1/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 58,72 € | 13.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24073 | papier kopírovací | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 132,47 € | 12.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24070 | nábytkový trezor el. 1+1 zadarmo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | B2B partner,s.r.o. | 44413467 | 122,40 € | 12.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24071 | plyn 1/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 15 295,30 € | 12.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 30-24072 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 711,70 € | 12.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24068 | stravné pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 310,05 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24069 | poplatok za zber komunálneho odpadu na zdaňovacie obdobie kalendárneho roku 2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 11 324,78 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24067 | rekonštrukcia stúpačiek a kúpelní v internáte 12/2023, 01/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 1 625,00 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24066 | výkon činnosti stavebného dozoru | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 2 375,00 € | 09.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24065 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 08.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24062 | spracovanie miezd 1/2024 a vypracovanie platových dekrétov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 035,00 € | 07.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24063 | pretavenie striebra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 223,35 € | 07.02.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24060 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 633,41 € | 06.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24061 | PHM | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 52,38 € | 06.02.2024 | 23.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |