Faktúry
Počet záznamov: 5718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24054 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 846,80 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24053 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24059 | el. energia preddavok 01/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24058 | el. energia preddavok 01/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24057 | el. energia preddavok 01/2024 Vranovská 4 prečerpavačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24056 | el. energia preddavok 01/2024 Vranovská 4 škola a internat | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24055 | el. energia preddavok 01/2024 Vranovská 4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24051 | odborné ekonomické poradenstvo 1/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24052 | spracovanie účtvoníctva 1/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 02.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24049 | plyn 2/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 71,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24050 | členský poplatok za rok 2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24047 | vodné a stočné 1/2024 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 500,58 € | 01.02.2024 | 23.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24048 | vodné a stočné 1/2024 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 232,06 € | 01.02.2024 | 23.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 30-24044 | ventily | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 68,35 € | 31.01.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24043 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 273,14 € | 31.01.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24046 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 1/2024 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 31.01.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24045 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 1/2024 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 31.01.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24042 | online školenie ISPIN - uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 22.1.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Asseco Solutions,a.s. | 00602311 | 96,00 € | 31.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24041 | príprava trás na doplnenie kamier na SOŠ technickej | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MJ Tech elektro s.r.o. | 46613005 | 1 532,64 € | 31.01.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24040 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 490,81 € | 30.01.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24039 | vypracovanie revíznej správy nekondenzačných kotlov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KU-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 360,00 € | 30.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24038 | emulzia dipol cool extra | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OLEJÁRI,s.r.o. | 46730010 | 529,20 € | 29.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24037 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 26.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24035 | materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | FARLESK,spol.s.r.o. | 31337538 | 467,31 € | 25.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24036 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 1/2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 706,00 € | 25.01.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24034 | plyn 1/2024 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 514,00 € | 23.01.2024 | 10.03.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24031 | televízory 2 ks | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Nay a.s., | 35739487 | 993,00 € | 22.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24032 | servis výťahov a odstránenie nedostatkov po odbornej prehliadke výťahov V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 115,20 € | 22.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24033 | servis výťahov a odstránenie nedostatkov po odbornej prehliadke výťahov V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 153,60 € | 22.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24029 | vodné a stočné 12/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 464,73 € | 19.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra |