Faktúry
Počet záznamov: 5718
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-24030 | vodné a stočné 12/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 268,76 € | 19.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24027 | poplatky za služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 17.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24026 | zabezpečenie procesu verejného obstarávania na rekonštrukciu kotolne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 4 440,00 € | 17.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24028 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 17.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24024 | výmena pobočkovej te. ústredne Panasonic montáž a naprogramovanie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG-MONT s.r.o. | 35830654 | 450,00 € | 15.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24023 | rezačka KW trio pásková A4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 79,08 € | 15.01.2024 | 10.03.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24021 | EduPage modul pe školy do 300 žiakov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ASC Applied Software | 31361161 | 228,00 € | 12.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24012 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24017 | preplatok el.energia 12/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -67,14 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24016 | preplatok el. energia 12/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -68,36 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24015 | preplatok el. energia 12/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -163,22 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24014 | preplatok el. energia 12/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -64,84 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24013 | nedoplatok el. energia 12/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 18,70 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24020 | telefóny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 412,10 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24019 | telefón | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 89,00 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24018 | telefóny | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 575,00 € | 11.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24011 | poistenie vozidla BT 497CI za obdobie 25.01.2024 -24.01.2025 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | UNIQA pojišťovňa, a.s. | 53812948 | 154,92 € | 10.01.2024 | 11.02.2024 | Faktúra | |||||
| 30-24008 | el. poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 444,60 € | 09.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24010 | plyn 12/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 16 622,76 € | 09.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24009 | plyn 12/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 26 278,45 € | 09.01.2024 | 11.02.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-24006 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 80,00 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24007 | údržba a správa počítačovej siete, oprava poškodenej kabeláže | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 329,60 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24005 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | ||||
| 30-24004 | el. energia preddavok 12/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24003 | el. energia preddavok 12/2023 Vranovská 4 prečerpavačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24002 | el. energia preddavok 12/2023 Vranovská 4 škola a internat | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-24001 | el. energia preddavok 12/2023 Vranovská 4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 02.01.2024 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-23697 | jedálenské stoličky a stoly | Stredná odborná škola technická | 17050332 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 15 400,98 € | 31.12.2023 | 14.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 30-23698 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 163,02 € | 31.12.2023 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 30-23703 | mesačný poplatok 12/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 330,49 € | 31.12.2023 | 11.02.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |