Faktúry
Počet záznamov: 5662
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23651 | el. energia preddavok 11/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 08.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23649 | el. energia preddavok 11/2023 Vranovská 4 prečerpavačka | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 80,00 € | 08.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23648 | el. energia preddavok 11/2023 Vranovská 4 škola a internat | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 08.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23647 | el. energia preddavok 11/2023 Vranovská 4 dielňa | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 600,00 € | 08.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23638 | dodávku a montáž samozatváračov a nizkodberového elektrického vrátnika | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Marián Treplán - TREMONT | 40253384 | 798,10 € | 07.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23639 | rekonštrukcia stúpačiek a kúpelní v internáte | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 1 625,00 € | 07.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23637 | spracovanie miezd | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 756,00 € | 07.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23634 | pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Patrik Halo - H+H | 34985981 | 119,35 € | 06.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23636 | kupeľnová polička drôtenná | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 371,44 € | 06.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23631 | mesačný poplatok GO Safe | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 33,54 € | 05.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23633 | nástenné kalendáre | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PRESS GROUP, s.r.o. | 36035271 | 197,40 € | 05.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23632 | poistné za PC 02.12.2023 - 01.12.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 398,52 € | 05.12.2023 | 14.01.2024 | Faktúra | |||||
| 30-23630 | technická podpora, údržba a správa pracovných staníc | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Prover SK, s.r.o. | 45356963 | 346,40 € | 04.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23629 | údržba a správa počítačovej siete | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Fibamo s.r.o. | 45372365 | 80,00 € | 04.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23627 | skrinka zrkadlová Lymo | Stredná odborná škola technická | 17050332 | OBI,s.r.o. | 48258946 | 924,00 € | 01.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23626 | vodné a stočné 11/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 435,16 € | 01.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23625 | vodné a stočné 11/2023 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Bratislavská vodárenská | 35850370 | 1 603,32 € | 01.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23628 | plyn 12/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 2 569,00 € | 01.12.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23624 | spracovanie účtovníctva 11/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 1 350,00 € | 01.12.2023 | 14.01.2024 | Faktúra | |||||
| 30-23623 | odborné ekonomické poradenstvo 11/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 400,00 € | 01.12.2023 | 14.01.2024 | Faktúra | |||||
| 30-23622 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 11/2023 V2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 30.11.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23621 | mesačný paušálny poplatok za servis výťahov 11/2023 V4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 70,39 € | 30.11.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23618 | odborné prehliadky zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Mohler,s.r.o. | 35871555 | 216,00 € | 29.11.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23620 | štvrťročná odborná prehliadka výťahu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Baryt s.r.o. | 35792175 | 102,86 € | 29.11.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23619 | doprava Bratislava - Schwechat | Stredná odborná škola technická | 17050332 | F-TRANS spol. s.r.o. | 54116881 | 200,00 € | 29.11.2023 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| 30-23617 | čistiace a kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 121,94 € | 29.11.2023 | 14.01.2024 | Faktúra | |||||
| 30-23615 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 54,95 € | 28.11.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23614 | čistiace utierky, rohože, mopy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MEWA Textil Service SR s.r.o. | 35850647 | 130,42 € | 28.11.2023 | 14.01.2024 | Faktúra | |||||
| 30-23616 | jazykový kurz ukrajinských žiakov 11/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | 772,00 € | 28.11.2023 | 14.01.2024 | Faktúra | |||||
| 30-23613 | oprava nefunkčných telefónnych klapiek | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG-MONT s.r.o. | 35830654 | 132,00 € | 22.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra |