Faktúry
Počet záznamov: 5662
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-23612 | ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | POBEST,s.r.o. | 36679879 | 48,00 € | 22.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23611 | monitoring a vysokotlakové čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 792,00 € | 22.11.2023 | 14.01.2024 | Faktúra | |||||
| 30-23610 | vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ETT s.r.o. | 45892091 | 1 020,00 € | 21.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23609 | ubytovanie žiaci | Stredná odborná škola technická | 17050332 | stredná škola polytechnická | 13692933 | 1 636,27 € | 20.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23608 | ubytovanie učiteľ Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | stredná škola polytechnická | 13692933 | 409,07 € | 20.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23605 | nedoplatok el. energia 10/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 254,01 € | 16.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23607 | služby počítačovej siete 10-12/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SANET Združenie používateľov Slov.akademic.dátovej siete | 17055270 | 300,00 € | 16.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23606 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 31,99 € | 16.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23602 | nedoplatok el. energia 10/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 462,60 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23601 | preplatok el. energia 10/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -66,75 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23600 | nedoplatok el. energia 10/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 29,55 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23599 | nedoplatok el. energia 10/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 292,75 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23604 | LED | Stredná odborná škola technická | 17050332 | BCH Servis, s.r.o. | 35816538 | 458,30 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23603 | výkon stavebného dozoru | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 3 250,00 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23598 | jesenná deratizácia objektov školy | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ECODER | 50105787 | 346,44 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23595 | plyn 10/2023 Vranovská 4 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 9 096,16 € | 10.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23593 | oprava zásobníka TUV | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Ivan Bordáč | 35085665 | 672,00 € | 10.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23594 | pretavenie ag materiálu | Stredná odborná škola technická | 17050332 | AL-BO,s.r.o. | 36422436 | 179,10 € | 10.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23597 | krátkodobé cestovné poistenie od 20.11.2023 do 5.12.2023 Vyškov Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 251,96 € | 10.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23596 | stravovacie poukazy pre zamestnancov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 409,50 € | 10.11.2023 | 14.01.2024 | Mgr. Petra Pavelková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 30-23591 | plyn 10/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | SPP,a.s.,OZ Bratislava | 35815256 | 5 495,16 € | 09.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23590 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,24 € | 09.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23592 | krátkodobé cestovné poistenie Erazmus | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Generali Poistovna a.s. | 35709332 | 302,36 € | 09.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23589 | direktor PROFI od 1.1.2024 do 31.12.2024 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Wolters Kluwer | 31348262 | 229,00 € | 09.11.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23588 | zákaznícky portál pre generovanie dokumentov | Stredná odborná škola technická | 17050332 | MG ODPADY, s.r.o. | 52379141 | 240,00 € | 08.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23586 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 4 330,46 € | 08.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23587 | spracovanie miezd 10/2023 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | WE EKO,s.r.o. | 06309763 | 746,00 € | 08.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23578 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola technická | 17050332 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,75 € | 06.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23583 | el. energia preddavok 10/2023 Vranovská 2 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 500,00 € | 06.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 30-23582 | el. energia preddavok 10/2023 Údernícka 8 | Stredná odborná škola technická | 17050332 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 100,00 € | 06.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra |