Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1870
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0201/17 mobil Slovak telekom, a.s. 34,98 € 06.03.2025 Faktúra
DFBV/0151/21 správny poplatok 7-8-9/2021 Inter.education society 145,20 € 02.07.2021 Faktúra
DFBV/0152/21 výkon zodpovednej osoby za 7/2021 osobnyudaj.sk 50,40 € 02.07.2021 Faktúra
DFBV/0143/21 správa PC, siete a web stránky 4/2021 One Com s.r.o. 1 200,00 € 29.06.2021 Faktúra
DFBV/0142/21 správa PC, siete a web stránky 3/2021 One Com s.r.o. 1 200,00 € 29.06.2021 Faktúra
DFBV/0153/21 SF - 10 ks gastro - životné jubileum p. Dubravcová GGFS s.r.o. 39,68 € 25.06.2021 Faktúra
DFBV/0157/21 inzercia -Dobré miesto pre život- Dúbravka, Lamač Petit Press a.s. 144,00 € 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0149/21 praktická personalistika pre školy 6/21 RAABE s.r.o. 42,95 € 22.06.2021 Faktúra
DFBV/0158/21 aSc- Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2022 ASC Applied Software Consultans s.r.o. 529,00 € 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0138/21 mobily za 5-6/2021 Slovak telekom, a.s. 216,07 € 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0137/21 viazanie triednych kníh 29 ks á 10,- €/ks Kníhviazačstvo J+D s.r.o. 290,00 € 17.06.2021 Faktúra
DFBV/0136/21 účtovnícke práce za 5/2021 IROX plus, s.r.o. 700,00 € 15.06.2021 Faktúra
DFBV/0134/21 fotoštudio,fotograf SHARMANT s.r.o. 180,00 € 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0128/21 16 ks IES certifikáty Inter.education society 1 261,30 € 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0124/21 tlacivá VP ŠEVT, a.s. 165,82 € 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0127/21 gastro lístky 56 ks za máj 2020 GGFS s.r.o. 222,20 € 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0126/21 265 ks gastro - pravidelní zam za 6/2021 GGFS s.r.o. 1 051,49 € 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0125/21 teplo za 5/2021 Bratislavská teplárenská, a.s. -601,31 € 10.06.2021 Faktúra
DFBV/0139/21 Mágio za 5/2021 Slovak telekom, a.s. 10,00 € 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0140/21 čistenie - ŠI INPROKOM in s.r.o. 67,34 € 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0141/21 elektrina za 05/2021 ZSE Energia, a.s. 709,12 € 08.06.2021 Faktúra
DFBV/0135/21 pevná linka 5/2021 VM Telecom s.r.o. 33,00 € 07.06.2021 Faktúra
DFBV/0132/21 výkon zodp. osoby za 6/2021 osobnyudaj.sk 50,40 € 04.06.2021 Faktúra
DFBV/0131/21 vodné stočné 4-5/2021 Bratis. vodár. spoločnosť 486,06 € 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0130/21 obedy za 5/2021 zam 288 ks, žiaci 251 ks Anna Mariková 1 452,40 € 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0129/21 VP - Berčačin MIL cosmetics s.r.o. 176,97 € 03.06.2021 Faktúra
DFBV/0133/21 prenájom kopírok za 5/2021 Copy Oficce s.r.o. 185,90 € 28.05.2021 Faktúra
DFBV/0123/21 VP - Skronková, Palacková JYSK s.r.o. 1 064,00 € 27.05.2021 Faktúra
DFBV/0122/21 VP - Štetinová, Berčačin VOLTA Slovakia 314,39 € 26.05.2021 Faktúra
DFBV/0120/21 VP - nábytok - Kollárová TEMPO KONDELA 538,90 € 25.05.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »