Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1637
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0201/17 mobil Slovak telekom, a.s. 34,98 € 06.03.2025 Faktúra
DFBV/0307/20 beletria do školskej knižnice Distribučná agentúra AD REM 187,02 € 15.11.2020 Faktúra
DFBV/0313/20 tlačivá pre TV ŠEVT, a.s. 134,34 € 11.11.2020 Faktúra
DFBV/0310/20 pevná linka 10/2020 VM Telecom s.r.o. 32,99 € 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0311/20 deratizačné nástrahy INSEKTPOL spol. s r.o. 106,20 € 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0309/20 základný servis výťahov 8-10/2020 KONE s.r.o. 203,04 € 10.11.2020 Faktúra
DFBV/0299/20 vodné a stočné Bratis. vodár. spoločnosť 297,76 € 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0301/20 oprava auta Retromotor s.r.o. 306,98 € 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0306/20 PaM za 10-2020 EKOMON s.r.o. 700,00 € 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0305/20 kúrenárske práce - oprava RODOM 594,83 € 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0304/20 inštalatérske práce - oprava RODOM 127,50 € 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0303/20 kúrenárske práce - oprava RODOM 434,04 € 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0302/20 kúrenárske práce - oprava RODOM 139,58 € 04.11.2020 Faktúra
DFBV/0300/20 dobropis za 6 ks AJ MEGABOOKS SK s.r.o. -49,52 € 29.10.2020 Faktúra
DFBV/0297/20 prenajom kopírok 1 a 5 posch Copy Oficce s.r.o. 36,44 € 28.10.2020 Faktúra
DFBV/0296/20 oprava kopírky na TV zborovňa GRIPEX s.r.o. 102,00 € 27.10.2020 Faktúra
DFBV/0295/20 oprava výťahu KONE s.r.o. 570,94 € 27.10.2020 Faktúra
DFBV/0294/20 správa PC, siete a web stránky za 9/2020 One Com s.r.o. 1 200,00 € 26.10.2020 Faktúra
DFBV/0269/20 dezinfekcia PhDr. Gabriela Spišáková 888,00 € 23.10.2020 Faktúra
DFBV/0293/20 paušálny poplatok za zber NO PolyStar 31,38 € 22.10.2020 Faktúra
DFBV/0291/20 členské za ISIC 18 ks CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov 156,06 € 20.10.2020 Faktúra
DFBV/0292/20 mobily za 10/2020 Slovak telekom, a.s. 204,94 € 20.10.2020 Faktúra
DFBV/0287/20 11 ks ISIC TransData s.r.o. 110,00 € 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0318/20 fotosluzby Dominik Lučka - Reksi-photo 320,00 € 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0282/20 OOPP pre upratovačky (4x) a majsterky 17x ĽUBICA s.r.o 1 044,00 € 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0317/20 mopy na SI Internet Mall Slovakia s.r.o 773,80 € 13.10.2020 Faktúra
DFBV/0271/20 hlasové a nehlasové služby 09-2020 VM Telecom s.r.o. 32,99 € 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0272/20 prenájom kopírky sekre + TV Copy Oficce s.r.o. 120,00 € 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0279/20 18 ks notebooky - 9/9 TV a PV Alza.sk s.r.o. 12 403,79 € 12.10.2020 Faktúra
DFBV/0286/20 elektrina 09-2020 ZSE Energia, a.s. 912,94 € 09.10.2020 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »