Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 1076
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
DFBV/0201/17 mobil Slovak telekom, a.s. 34,98 € 06.03.2025 Faktúra
DFBV/0205/19 telekomunikačné služby za 5/2019 Slovak telekom, a.s. 43,47 € 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 telekomunikačné služby za 5/2019 Slovak telekom, a.s. 73,77 € 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 telekomunikačné služby za 5/2019 Slovak telekom, a.s. 1,68 € 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 za literaturu RAABE s.r.o. 46,45 € 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0210/19 za zájazd "Kozmetický Paríž" Coimex business event travel s.r.o. 7 817,00 € 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0211/19 za fotografické služby záverečné skúšky Stredná priemyselná škola elektrotechnická 264,00 € 20.06.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 za tlačiarenské služby - poštové poukážky Slovenská pošta a.s. 49,67 € 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 nákup spotrebného materiálu Alza.cz a.s. 55,14 € 18.06.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 nákup materiálu na údržbu ENTO železiarstvo s.r.o. 67,58 € 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 registracný poplatok - startovné na súťaž Zlaté Ruce TERESA CZERNEK 841,36 € 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0199/19 za zájazd do Osvienčimu BEKAPE a.s. 1 180,00 € 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 za inzerciu Petit Press a.s. 216,00 € 13.06.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 za pranie INPROKOM in s.r.o. 49,21 € 11.06.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 nákup spotrebného materiálu Andrea shop, s.r.o. 172,87 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0195/19 mzdy a personalistika za 5/2019 EKOMON s.r.o. 700,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 za lektorsku činnosť kurzu Pánsky kaderník Freedom Barbers s.r.o. 2 400,00 € 10.06.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 teplo za 5/2019 Bratislavská teplárenská˙ 682,21 € 07.06.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 telekomunikačné služby za 5/2019 Slovak telekom, a.s. 10,00 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 za uverejnenie inzercie Petit Press a.s. 324,00 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 za obedy 5/2019 Anna Mariková 2 765,70 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 telekomunikačné služby za 5/2019 VM Telecom s.r.o. 32,99 € 06.06.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 prerábka miestností na 2. posch Voltman s.r.o. 8 808,98 € 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 nákup učebných pomôcok Zuzana Majeríková 2 950,00 € 31.05.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 telekomunikačné poplatky za 5/2019 Slovak telekom, a.s. 41,90 € 29.05.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 nákup umývacieho boxu Zuzana Majeríková 2 900,00 € 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 sanácia a oprava stien na 2. poschodí Voltman s.r.o. 4 050,00 € 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 fotografické služby - skriptá Barbier Stredná priemyselná škola elektrotechnická 528,00 € 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 za odvoz odpadu PolyStar 19,56 € 28.05.2019 Faktúra
DFBV/0182/19 za prenájom kopírok Copy Oficce s.r.o. 67,83 € 27.05.2019 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »