Faktúry
Počet záznamov: 2505
| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/17 | mobil | Slovak telekom, a.s. | 34,98 € | 06.03.2025 | Faktúra |
| DFBV/0346/22 | PZM 2023 - Ford escort | ALLIANZ slovenská poisťovňa | 211,87 € | 31.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0404/22 | prezutie osobného automobilu WV (zaplatené v hotovosti) | HÍLEK a spol, s.r.o. | 71,28 € | 31.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0394/22 | V.P. - BSK spoločenské hry | Alza.sk s.r.o. | 204,20 € | 30.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0408/22 | obal na pneumatiky (uhradené v hotovosti) | Alza.sk s.r.o. | 32,50 € | 30.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0407/22 | monitor V.P. -BSK | Alza.sk s.r.o. | 524,70 € | 30.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0406/22 | dotykové pero (uhradené v hotovosti) | Alza.sk s.r.o. | 119,00 € | 30.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0405/22 | Alza.sk s.r.o. | 98,30 € | 30.12.2022 | Faktúra | |
| DFBV/0389/22 | seminár PAM - p. Toroková | Seyfor Slovensko a.s. | 60,00 € | 21.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0388/22 | V.P. - BSK kadernícke potreby | Henkel Slovensko spol. s | 645,52 € | 20.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0387/22 | účtovnícke práce za 12/2022 | IROX plus, s.r.o. | 800,00 € | 19.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0386/22 | správa PC za 12/2022 + konfigurácia MS-365 | One Com s.r.o. | 1 440,00 € | 19.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0385/22 | správa PC za 11/2022 | One Com s.r.o. | 1 200,00 € | 19.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0384/22 | správa PC za 10/2022 | One Com s.r.o. | 1 200,00 € | 19.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0383/22 | správa PC za 09/2022 | One Com s.r.o. | 1 200,00 € | 19.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0352/22 | komerčné poistenie žiakov a pedagogov - účasť na súťaži Jihlava | Generali Poisťovňa | 67,63 € | 16.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0347/22 | V.P. BSK - tovar na krúžky | Sirowa Slovakia s.r.o. | 318,72 € | 16.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0396/22 | kancelársky tovar | ŠEVT, a.s. | 390,80 € | 16.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0349/22 | gastro na 1/2023 - nový zam. | Up Déjeuner | 87,94 € | 15.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0350/22 | vianočný večierok na ŠI pre ubytovaných žiakov | Global gastro group s.r.o. | 533,50 € | 15.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0348/22 | gastro nový zam. za 12/2022 | Up Déjeuner | 22,99 € | 15.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0380/22 | plnenie zo sociálneho fondu - opravy 2 | Up Déjeuner | 19,16 € | 14.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0379/22 | plnenie zo sociálneho fondu - opravy | Up Déjeuner | 172,42 € | 14.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0381/22 | e-poukazy na január 2023, 340 ks a 5,10 € | Up Déjeuner | 1 661,00 € | 14.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0382/22 | mobily | Slovak telekom, a.s. | 217,02 € | 14.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0372/22 | rekvalifikačný kurz Základy personalistiky - účasť Mgr. Sojková | Agentúra JASPIS s.r.o. | 59,00 € | 13.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0374/22 | prenájom priestorov "vyhodnotenie hospodárskeho roka 2022" | Športhotel Trnávka s.r.o. | 1 640,50 € | 12.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0373/22 | čistiace a dezinfekčné prípravky | Drogéria u Kovára s.r.o. | 1 279,43 € | 12.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0371/22 | povinná údržba, profilaktika ERP | QR-code | 192,00 € | 12.12.2022 | Faktúra |
| DFBV/0375/22 | publikácia Odmeňovanie - december 2022 | RAABE s.r.o. | 35,00 € | 12.12.2022 | Faktúra |